合水县人民政府

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将2019年度本单位收支预算予以公示：

一、单位职责

（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，提出每个时期全县共青团的工作方针、任务。

（二）负责指导、督促、检查全县各基层团组织的工作、总结、交流、推广团的工作经验，培训、树立先进典型。

（三）了解和掌握青年思想、工作、学习、生活情况，关心青年的切身利益，保护青年的合法权益，及时向县委和上级团委反映青年工作中的问题，并提出解决问题的意见和建议。

（四）组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习建设中国特色的社会主义理论和共产主义理论，学习科学、文化和业务知识，引导他们成为社会主义现代化建设人才。

（五）指导全县少先队工作，加强团的预备队建设。

（六）负责筹备召开全县团员代表大会、全委会和工作会议。

二、机构设置

团县委内设中国少年先锋队合水县工作委员会办公室。

（一）参照公务员法管理单位

团县委属参照公务员法管理的事业单位。

（二）直属事业单位

团县委设少工委办公室属事业单位。

三、预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算54.3141万元，比2018年预算增加了17.26838万元，上升68%，增加的主要原因是团县委增加了6-35岁人员每人1元的经费。包括：一般公共预算拨款54.3141万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

1、基本支出463141元

（1）人员经费：以2018年10月工资为基数，2018年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费443141元。

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定20000元（包括工会会费）；

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年无项目支出。

2、专项经费80000元，其中：

   （1）业务费:80000元

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出54.3141万元，比2018年预算增加了17.26838万元，上升68%，增加的主要原因是团县委增加了6-35岁人员每人1元的经费。

2.住房保障支出3.3024万元，增长的主要原因是工资基数有所增加。

（四）非税收入

2019年本单位没有涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2018年预算无变化；

2.公务接待费0万元，比2018年预算无变化；

3.公务用车购置及运行维护费0.8万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.8万元），比2018年预算增长0.8万元，增长的主要原因2018年机关事务局决算数据包括本单位决算数据；

4.培训费0万元，比2018年预算无变化；

5.机关运行经费8万元，比2018年预算增加3万元，上升62.5%，上升的主要原因是增加了6-35岁人员每人1元的经费。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况团县委2019年预算单位政府采购预算总额0万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.878万元。其中：办公用房50平方米。单价20万元以上通用设备0台（套）。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县团委用于保障机构正常运行工作的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2019年团委预算公开表.xls

          2.团委2019年绩效目标表xls