合水县人民政府

2019年合水县农村合作经济经营管理局预算公示

一、单位职责

1、认真贯彻执行党和国家有关农村经济和经营管理工作的方针、政策，法律、法规。

2、负责全县农村土地承包法的宣传、培训，农村土地承包合同管理及全县农村土地承包经营权流转管理。

3、负责全县农民专业合作经济组织建设、农业产业化的组建、管理和业务指导。

4、负责全县农民负担法律、法规和政策执行情况的监督检查，“一事一议”筹资筹劳监督管理，调查处理涉及农民负担的案（事）件。

5、负责农村经济统计信息管理、农村经济统计数据分析、农村经济统计体系建设、农民收入和负担监测等工作。

6、负责全县农业承包合同管理、鉴证，承包合同纠纷的调解和仲裁。

7、负责全县农村集体资产的监督管理，审计村级财务，实行规范化管理。

8、承办县委、县政府、县农牧局及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

单位同时加挂县农民负担监督管理办公室、县农村土地承包管理委员会、县农村土地纠纷仲裁委员会、县土地流转服务中心等机构牌子，实行五套班子一套人马。核定事业编制5个，现有干部职工14名，其中正式职工13名，公益性岗位1名。

三、收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，2019年全年收入预算116.32万元。

2019年财政拨款收支总额预算116.32万元。比2018年预算增加10.47万元，增长9.1%，增长的主要原因是在职人员工资增加。包括：一般公共预算拨款116.32万元，政府性基金预算拨款0.00元。其中：（一）基本支出我办2019年财政拨款支出总额预算108.33万元。比2018年预算增加14.99万元，增长13.8%，增长的主要原因是在职人员工资增加。（二）项目支出2019年我局项目支出为3万元，下降2万元，下降40%。（三）政府支出功能分类指标1、农林水支出108.33万元，比2018年预算增加14.99元，增长13.8%，增长的主要原因是在职人员工资增加。2、住房保障支出7.99万元，比2018年预算增加0.52万元，增加6.5%，增长的主要原因是在职人员工资增加。（四）非税收入2019年本部门无涉及非税收入。（五）政府性基金预算支出2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。四、部门一般性支出财政拨款情况1、因公出国（境）费0万元，与2018年持平。2、公务接待费0万元，与2018年相比有所减少，减少原因是厉行节约，严格控制公务接待。3、公务用车购置及运行维护费0.75万元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.75万元），与2018年相比有所减少，减少原因是公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。4、公用经费5.2元（包括工会会费），与2018年预算持平。五、其他重要事项情况说明1、政府采购情况2019年机关无政府采购预算。2、国有资产占用情况上年末固定资产金额为107.72万元。其中：本单位共有车辆1辆，价值3万元。3、部门绩效评价进展情况2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个。

四、支出预算
  2019年全年支出预算116.32万元，其中:

1、基本支出113.32万元。

（1）人员经费:在职人员经费100.13万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为7.99万元;
  (2)社会保障支出:按县社保中心核定数字缴纳。

(3)公用经费:全年核定5.2万元(其中，单位公用经费中包含2019年工会会费1万元，按2018年10月单位在职人员人均4000元核定)。

2、项目支出3万元，其中:
  (1)农经局业务费3万元。

五、三公经费预算

根据年初上报的三公经费预算，现核定三公经费0.75万元，其中公务用车运行费为0.75万元，与2018年相比有所减少，减少原因是厉行节约。

六、政府采购预算

本单位无政府采购预算。

七、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

九、部门绩效评价进展情况

不在绩效评价范围内，没有需要纳入绩效评价的项目。

十、名词解释

1.财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。
  3.一般公共服务:指省统计局用于保障机构正常运行、开展统计工作的支出。

4.社会保障和就业:指省统计局用于在职人员的社会保障等经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
  11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
                       

2019年预算公开表xls