合水县人民政府

一、单位职责

1、市场需求为导向，以稳定办学规模为中心。

2、农民科技教育培训和新型职业农民培育工程为契机。

3、学历教育、农村实用技术培训为重点，紧紧围绕全县“苹果、草畜、瓜菜、劳务”四大支柱产业，充分发挥县农广校农民科技教育培训主渠道作用。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，我单位（部门）2019年收入预算为107.33万元，相比较2018年的104.5352万元，增加了2.7948万元，增长率为2.67%，增加的主要原因是在职人员增加。

三、公共财政支出预算

我单位全年支出预算107.33万元，其中：

1、基本支出105.33万元，较上年增加了3.7948万元，增长率为3.73%。增加的主要原因是在职人员增加。

（1）人员经费：以2018年10月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费63.85万元；离退休人员经费33.12万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为5.16万；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定3.2万元（其中，单位公用经费中包含2019年工会会费0.8万元，按2018年10月单位在职人员人均4000元核定）；

2、专项经费2万元，其中：

   农广校业务费2万元，较上年减少1万，主要原因是我县业务费总体压缩。

四、三公经费预算

我单位三公经费核定为0万元，较上年度无变化。

本单位无政府性基金预算

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

七、部门绩效评价进展情况

 不在绩效评价范围内，没有需要纳入绩效评价的项目

附件：名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019预算公开表.xls