合水县人民政府

一、基本情况。

1、主要职能

我单位全称为合水县农村能源建设办公室，机构规格为正科级事业单位，批准文号为合编发【2003】1号文，隶属合水县农业农村局。其主要职能为：

（1）贯彻执行国家、省、市关于农村能源建设的方针﹑政策，拟定全县农村能源建设规划、计划并组织实施。

（2）负责沼气建设，推广普及秸秆发酵技术及太阳能、风能等新型能源综合利用技术。

（3）开展农村能源综合经营服务和技术咨询，协调完善和加强农村能源服务体系建设。

（4）负责农村能源综合利用的研究运用及新技术的引进、试验、示范、推广工作。

（5）指导总结交流全县农村能源推广和综合建设工作经验，搞好技术培训，提高业务素质和技术水平。

（6）承担上级业务部门安排的其他工作。             

2、机构情况

合水县农村能源建设办公室隶属于合水县农业农村局，内设3个股，人秘股、外勤股、财务股。农村能源建设办公室经费形式为全额拨款单位。

二、公共财政支出预算

我办全年支出预算115.95万元，其中：比2018年预算增加31.59万元，增长37.4%，增长的主要原因是在职人员工资增加。包括：一般公共预算拨款115.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元。其中：

（一）基本支出我办2019年财政拨款支出总额预算110.95万元。比2018年预算增加31.59万元，增长39.8%，增长的主要原因是在职人员工资增加及科学发展奖纳入预算。

（二）专项经费5万元，其中：能源办事业费5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、农林水支出96.75万元，比2018年预算增加29.99万元，增长44.9%，增长的主要原因是在职人员工资增加及科学发展奖纳入预算。

2、社会保障和就业支出13.4万元，比2018年预算增加0.96万元，增长7.71%，增长的主要原因是退休人员工资的增加。

3、住房保障支出5.8万元，比2018年预算增加0.64万元，增长12.4%，增加的主要原因是在职人员工资增加使其住房保障支出增加。

（四）非税收入2019年本部门无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

三、部门一般性支出财政拨款情况

2019年我单位三公经费预算1.6万元，其中：公务用车运行费1.6万元。比2018年2.1万元减少0.5万元，减少23.8%。减少原因是公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

四、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况2019年机关无政府采购预算。

2、国有资产占用情况上年末固定资产金额为51.216万元。其中：本单位共有吸污车3辆，价值36万元。

3、部门绩效评价进展情况2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

五、政府采购预算

本单位无政府采购预算

六、政府性基金预算 

本单位无政府性基金预算。 

七、国有资本经营预算 

本单位无国有资本经营收入和支出。 

八、部门绩效评价进展情况

不在绩效评价范围内，没有需要纳入绩效评价的项目

九、关于2019年部门预算的有关说明 

1、2019年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开。 

2、2019年预算执行过程中，所有开支严格按照国库集中支付程序办理。 

    附件：名词解释

    财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

   社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

   住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

   机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019预算公开表.xls