合水县人民政府

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职能

1、负责编制全县蔬菜产业开发中长期规划及年度计划,并组织实施。

2、搞好调查研究，为县委、县政府开发蔬菜产业提供决策依据。

3、负责全县蔬菜产业开发中高新技术、名优特新品种的考察引进、推广及相应的技术培训工作，生产管理规程和执行标准的编制。

4、组织开展蔬菜生产高层次技术培训，学术交流及优势产品的推销和项目申报及实施。

5、收集蔬菜生产市场信息，掌握产供销等方面的动态，提供产前、产中、产后服务。

6、承担县委、县政府下达的其它工作。

二、机构人员情况

1. 机构情况:我办属正科级单位，内设人秘股、生产股、技术股、财务股。

2.人员情况:本单位属事业单位，核定事业编制18名，执行事业单位会计制度，单位年初总人数为23人，其中：在职17人，公益性岗位2人，退休3人,遗嘱供养1人。

三、收入预算

按照“量入为出、量力而行”的原则，统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，县财政下达我单位2019年收入预算187.44万元。

四、支出预算

2019年全年支出预算187.44万元，其中：

1、基本支出177.44万元

（1）人员经费：以2018年10月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费140.35万元，比2018年预算增加了61.19万元，增加了77.3%，增长的主要原因是在职人员工资增加；离退休人员经费19.7万元，比2018年预算增加1.6万元，增加了8.8%；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为10.59万元，比2018年预算增加了3.98万元，增加了60.2%，增加的原因主要是在职人员工资增加。

（2）公用经费：全年核定6.8万元（其中单位公用经费中包含2019年工会会费1.7万元），比2018年预算减少0.4万元，主要原因是调初一人。

2、项目支出

我办实施的项目均为省市下达，故年初无预算。

(1).项目支出增加情况

我办实施的项目均为省市下达，无增加支出情况。

(2).项目分类分级情况

我办实施的项目均为省市下达，无项目分类分级情况。

(3).项目评审情况

我办实施的项目均为省市下达，无评审情况。

3、专项经费10万元

 工作经费10万元比上年减少5万元，减少了33.3%，减少的主要原因是2019年节约开支，压缩专项经费支出。

五、三公经费预算

三公经费3.47万元，其中：公务用车运行费3.4万元，车辆保有量1辆，比2018年预算4.09万元减少了0.62万元，减少了15.2%，比2018年决算数减少2.02％，无公务接待费及因公出国境费用。资金来源全部为一般公共预算。

六、政府采购情况

本单位政府采购无预算

七、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

八、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

九、部门绩效评价进展情况

不在绩效评价范围内,没有需要纳入绩效评价的项目.

名词解释：

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

蔬菜办2019年预算公开表.xls