合水县人民政府

     按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责处理县委日常事务和政务，协助县委领导协调部门、乡镇及其他有关事宜。

（二）负责县委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，县委指示及县委领导批示的催办落实。

（三）负责县委全体委员会议、县委全体委员扩大会议、常委会议、工作会议、书记办公会议及县委领导召集的有关会议的会务工作。承办全县性的重大活动。负责安排县委领导的公务活动，协助县委领导处理突发事件和重大事故。

（四）负责县委和办公室各类文电起草、审核、收发、文档管理以及县委领导重要报告、讲话的起草、校对、印制工作。负责全县党委系统文件管理业务的指导工作。负责信息收集、整理、报送工作。负责县委办报刊、信函的收发、投送工作。围绕县委总体工作部署开展调查研究，为县委正确决策提供依据。

（五）负责组织县委有关部门承办上级或同级人大代表、政协委员的批评、建议、意见和提案，做好催办、反馈工作。

（六）负责县委机关信访、督查、机要、保密及工、青、妇和计划生育工作。

（七）负责职工的思想教育和业务学习，提出干部培养、选拔、晋级、奖惩的意见。

（八）负责县委办公室国有资产管理、财务管理、车辆管理和环境卫生工作。负责县委和办公室的对口接待工作。负责办公室离退休人员管理和服务工作。

（九）负责指导全县党委系统办公部门的工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

中共合水县委办公室下设6个股室（秘书室、机要保密室、督查考评室、改革法规室、财经国安室、综合协调室）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年财政拨款收支总额预算4096195.2元。比2018年预算增加313937.2元，增长8.3%，增长的主要原因是在职人员工资增加。

（二）支出预算

我办2019年财政拨款支出总额预算4096195.2元。比2018年预算增加313937.2元，增长8.3%，增长的主要原因是在职人员工资增加。包括：

1.一般公共服务支出286.98万元。

2.社会保障和就业支出111.59万元。

3.住房保障支出11.05万元。

四、一般公共预算情况

我办2019年一般公共预算情况4096195.2元。比2018年预算增加313937.2元，增长8.3%，增长的主要原因是在职人员工资增加。

（一）基本支出

我办2019年基本支出3996195.2元。比2018年增长8.3%，增长的主要原因是在职人员工资增加。

（二）项目支出

     2019年因机构改革，原机要局合并到县委办，机要局网络设备及专线维护费10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出2869845元，比2018年预算增加353989元，增长14.1%，增长的主要原因是因机构改革，机要局及督查室预算并入县委办，在职人员经费增加。

2、社会保障和就业支出1115877.6元，比2018年预算增加31250.4元，增长2.7%，增长的主要原因是退休人员工资的增加。

3、住房保障支出110472.6元，比2018年预算减少8801.4元，减少7.4%，减少的主要原因是在职人员减少。

（四）非税收入

　　2019年本部门无涉及非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费5万元，与2018年持平。

2、公务接待费10万元，与2018年相比有所减少，减少原因是厉行节约，严格控制公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费20万元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费20万元），与2018年相比有所减少，减少原因是公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

4、机关运行经费932000元（包括工会会费），比2018年预算增加52000元，增长5.9%，增长的主要原因是将机要局及督查室预算并入县委办。

六、其他重要事项情况说明

　　1、政府采购情况

　　2019年机关无政府采购预算。

　　2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为634131元。其中：本单位共有车辆1辆，价值216876元。

3、部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

七、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：1.2019年中共合水县委办公室预算公开表.xls

          2.2019年预算绩效目标表.xlsx