合水县人民政府

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将我委2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对全县党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县直部门党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县管党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法做出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送县人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机关、县属国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委巡察办为县委工作部门，设在县纪委。我委设10个科室，分别为：办公室（下设县纪检监察信息中心）、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室至第五纪检监察室。

（二）人员编制及组成

核定行政编制20人、参公编制3人、事业编制4人、机关工勤3人。年初实有35人，其中在职34人，离退休1人。

（三）经费形式

财政全额供给行政单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入470.54万元,比2018年预算增加155.51万元,增加49.36%,下上升的主要原因是：①县委巡察办经费未独立核算，与县纪委人员经费一同核算。②监察体制改革后人员增加。包括:一般公共预算财政拨款收入470.54万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算470.54万元,比2018年预算增加155.51万元,增加49.36%,下上升的主要原因是：①县委巡察办经费未独立核算，与县纪委人员经费一同核算。②监察体制改革后人员增加。包括：

1.一般公共服务支出442.18万元。

2.社会保障和就业支出7.08万元。

3.住房保障支出21.28万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出470.54万元,具体安排情况如下：

（一） 基本支出

2019年基本支出420.54万元,比2018年预算增加145.51万元,增长52.9%,增长的主要原因是：①县委巡察办经费未独立核算，与县纪委人员经费一同核算。②监察体制改革后人员增加。

（二） 项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预50万元,比2018年预算增加10万元，增长25%。主要原因是：监督对象扩大，问题线索数量增加，人员增多，反贪反渎预防职务犯罪经费增加。

1.保障运转经费1个,主要是:反贪反渎、预防职务犯罪等工作经费。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%。

（二）公务接待费3.4万元，比2018年预算增加0.5万元,上升17.24%。主要原因是上级案件查办、督导调研、巡察频次多。2019年拟接待48团次,170人。

（三）公务用车购置及运行维护费72万元（其中:公务用车购置42万元,公务用车运行维护费30万元）,比2018年预算增加62.6万元,上升634.69%,上升的主要原因：①监督对象扩大、问题线索数量增加，办案车辆使用频率提升，车辆运行维护费增加。②县委巡察办经费未独立核算，县纪委需要保障巡察用车。③随着近几年我委案件数量大幅增加，车辆使用频率明显提升，加之我县地处偏远山区，路况极差，致使车辆磨损严重，零件严重老化，维修次数密集，维修成本不断增加，而且存在严重的安全隐患。为了更好保障我委办案业务顺利开展，需更新两辆执法执勤用车。

（四）培训费11万元,较2018年增加6.5万元,增长144.44%。主要原因是据监察体制改革相关要求组织县级纪检干部参加中央省级综合纪检业务培训、开展反贪反渎预防职务犯罪专题教育培训、县委巡察办的巡察业务培训等。

（五）会议费4万元，较2018年无变化。

（六）机关运行费51万元,较2018年增加12万元，增加30.8%。主要原因是人员增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本部门涉及非税收入，2019年未列计划征收金额。

(三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为173.87万元。其中：办公用房0平方米，价值 0万元。部门及所属预算单位共有公务用车3 辆。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是:反贪、反渎预防职务犯罪等办案方面所支出办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款50万元。其中:组织自评项目1个,涉及50万元,占部门预算安排总额的100%。选择0 个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指县财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县纪委监委2019年部门预算公开表.xls

合水县纪委监委部门预算项目支出绩效目标表.xlsx