合水县人民政府

       根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将我办2019年度收支预算情况予以公开：

 一、单位职责

1、负责处理县政府日常政务、事务，了解、掌握各乡镇、政府各部门的主要工作情况，搜集、整理县内外经济、社会发展动态及信息，为领导决策提供服务。

2、承担政府党组会议、政府全体会议、常务会议、县长办公会议和领导召集的其他会议的筹备、组织、服务工作。

3、负责起草、审核县政府、县政府办公室制发的各类公文、领导讲话；处理各级各部门报送的各灯文电；负责县内外有关事务的协调工作。

4、负责县政府重大活动、领导公务活动的组织安排。

5、负责政务和其他方面信息的收集、整理、报送工作；负责政府系统的调查研究工作；负责政府系统办公自动化网络建设和政务信息公开工作；

6、负责办理县人大、政协提出的需要县政府办理的有关工作；组织办理省市、县人大代表、政协委员的意思、建议、议案、提案工作

7、负责政府机关党建、党风廉政、宣传思想及精神文明建设、社会治安综合治理及工青妇、计划工作。

二、机构设置

合水县人民政府办公室下设6个股室（党建宣教股、机要文秘股、综合调研股（县政府总值班室）、行政后勤股、政务服务股、金融监管股）。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总额预算12932757.2元，较去年预算13048727.4元，减少0.89%。其中：

（一）基本支出

基本支出7242757.2元，较去年预算6308727.4元增加934029.8元，增长14.8%。主要原因为在职人员经费及离退休人员经费增加。

（二）专项经费支出

1.专项支出增减情况：

2019年专项经费预算5690000元元，较去年预算6740000减少1250000元，下降15.58%，主要原因为：

（1）取消应急办业务费5万元；

（2）取消信息中心业务费10万元；

（3）取消地志办业务费5万元；

（3）统办大楼及附属工程款下降200万元；

（4）村级便民中心服务政务网络租赁经费增加85万元；

（5）并入金融办业务费100000元；

（6）并入农村专网费200000元。

2.专项分类分级情况

（1）政务中心业务费：200000元；

（2）统办大楼及附属工程：2000000元；

（3）村级便民中心服务政务网络租赁经费：1700000元；

（4）政务专网：490000元；

（5）合水宾馆定补资金：1000000元；

（6）金融办业务费：100000元；

（7）农村专网费：200000元。

（三）政府支出功能分类指标

　　1.一般公共服务支出1174.4696万元，比2018年预算1203.1275万元，减少28.6579万元，减少2.38%，减少的主要原因是因机构改革，取消部分办公室专项经费预算。

　　2.社会保障和就业支出91.7316万元，比2018年预算75.6456万元，增加16.086万元，增加21.26%，增加的主要原因是退休人员增加。

3.住房保障支出27.07452万元，比2018年预算26.09964万元，增加0.9748.8元，增加3.74%，增加的主要原因是在职人员增加。

（四）非税收入

　　2019年本部门无涉及非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

根据年初三公经费预算，核定我单位三公经费44万元，其中：

（1）因公出国（境）费5万元，和2018年保持一致；

（2）公务用车运行费30万元，较去年39万元，下降23.08%，下降的主要原因是公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出；

（3）公务接待费9万元，较去年下降10%。下降的主要原因是落实中央八项规定，和市县相关要求，严格控制公务接待批次和人数，控制公务接待支出相关要求压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

五、国有资本经营预算

无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2019年部门预算公示.xls

                 2.2019年合水县人民政府办公室预算项目支出绩效目标表.xlsx