合水县人民政府

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第二次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我校预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻党和国家的教育方针政策，执行教育行政部门的指示，按教育规律办学，全面实施素质教育。

2、组织制定和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，经常检查工作计划执行情况，认真总结学期、学年工作，并提出改进学校工作的意见和措施。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。 

4、有目的、有计划地了解教师教学和学生学习情况，从实际出发，提出可行的教研教改要求，保证教学计划和大纲的实施。

5、领导学校的德育工作。认真贯彻新颁布的《中学生守则》和《中学生一日常规》，加强学生的思想政治、道德品质、行为习惯教育。

6、积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育和社会实践活动，培养学生的劳加观点、劳动习惯，一定的劳动技能和适应社会的实践能力。

7、负责对年轻教职工进行培养，管理，抓好教职工的队伍建设，努力改善教职工的工作、学习、生活条件。

8、坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。建立和健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。

9、做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

10、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

我单位内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处4个机构。

三、部门预算安排情况

我校全年公共财政收入预算290.06元，全年支出预算290.06万元，其中：

1、基本支出290.06万元

（1）人员经费：以2018年12月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，在职人员经费285.86万元；离退休人员经费1.3万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为    元。

（2）社会保障支出：我校按县社保中心核定数字缴纳。

2、专项经费2.9元。

2019年工会会费2.9万元，按2018年10月单位在职人员人均0.1万元核定）

四、三公经费预算

我校三公经费预算为0万元。

五、其他重要事项情况说明

1、国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为338.614276万元,其中：土地205.6 万元，通用设备万元;专用设备19.2855万元，家具及其他96.501577万元。

2、政府采购情况

 2018年我单位无政府采购预算。

3、部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县非税收入管理局用于保障机构正常运行、开展非税收入管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：  

2019年合水县肖咀初中部门预算公开表.xls

                                                                      合水县肖咀初级中学

                                                                         2019年4月15日