合水县人民政府

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将本年度我单位收支预算予以公开，有关事项如下：

一、单位职责

1、贯彻执行有关工会工作的法律、法规、方针、政策，制定工会工作规划、计划、制度、措施，并负责落实。

2、依据法律和工会章程，组织、指导全县各级工会履行“组织、帮扶、维权”等社会职能；贯彻执行上级工会代表大会的决议，开展各项工会业务工作。

3、对事关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议。

4、指导基层工会的自身建设改革、工会组织建设和干部队伍建设，增强工会组织的活力；负责全县工会干部的培训工作。

5、鼓励和引导企业职工积极参与和推动企业的各项改革；参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

6、动员和教育职工以主人翁态度，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术协作和经济技术创新活动；协助政府做好劳动模范的推荐、评选和日常管理工作；参与劳动安全、劳动保护的监督、监察工作。

7、依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质；团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用。

8、负责工会经费的拨缴、上解、管理、审计工作。负责工会企事业发展的规划、指导和协调工作。

二、机构设置

合水县总工会是县委直属事业机构，机构规格为正科级，经费形式为财政全额供给，机构内设3个科室，分别为办公室、工会经费审查委员会、帮扶中心。 

三、部门预算安排情况

2019年全年支出预算1563913元，较2018年预算1416619.4元增加147293.6元，增加10.40%，增加原因为工资津补贴有所增加。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1463913元，比2018年预算增加47293.6元，增长3.34%，增长的主要原因是：工资津补贴有所增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2019年项目支出100000元，一般公共预算财政拨款100000元，比2018年预算减少50000元，下降33.33%。主要原因是： 2019年节约开支，压缩项目支出。

2. 项目分类分级情况

工会困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女资助及业务费:100000元。

（三）政府支出功能分类指标

1.2019年一般公共预算财政拨款基本支出1463913元，比2018年预算增加47293.6元，增长3.34%，增长的主要原因是：工资津补贴有所增加。

2.社会保障支出2018年度未下达，按县社保中心核定数值缴纳。

3.住房保障支出：2019年度住房公积金未调整，按2018年正式在职职工全年工资总额的10%核定为54696元。

（四）政府性基金预算支出

2019年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费3000元,预计接待8批次56人次,比2018年预算减少8000元，下降72.73%，下降的主要原因是:认真执行中央八项规定和实施细则精神要求,厉行勤俭,压减经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费5000元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5000元）,与2018年相比下降50%，下降的主要原因是:认真执行中央八项规定和实施细则精神要求,厉行勤俭,压减支出。

4.机关运行经费36000元，与2018年预算持平。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

我单位无国有资产

2.非税收入情况

2019年我单位无非税收入。

3.政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

4. 部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展工会业务管理工作的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2019年合水县总工会预算公开表.xlsx

2.工会-2019年部门项目预算绩效目标表.xls