合水县人民政府

合水县供销合作社联合社

2019年部门预算公开说明

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家有关农村合作经济事业发展的法律法规、方针政策及省、市、县有关的政策措施，做好为农服务工作。
   （二）负责拟定全县供销合作社发展规划；对全县供销行业进行指导、协调、监督、服务和教育培训。
   （三）指导乡（镇）供销合作社（农资专业社）、村级综合服务社的建设；领办、帮办所属农民专业合作社（示范社），开展科技宣传、推广。
   （四）负责组织实施新农村现代流通服务网络建设工程。
   （五）负责对重要农业生产资料（化肥、农药、农膜）、农产品、日用消费品、再生资源等经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务。
   （六）组织参与农产品产业化经营，发展特色农产品，扶持建设示范基地，培育发展骨干龙头企业。
   （七）负责监督、管理和营运社有资产，依法行使出资人职责，享有出资人权益，承担出资人职责。

　　二、机构设置

　　合水县供销合作社联合社内设机构3个，分别为办公室、企业管理股、综合业务股。

　　三、公共财政收入预算

2019年财政拨款收支总额预算221.12万元，比2018年预算增加27.06万元，增长率为12.24%，增长的主要原因在职、离退休人员工资增加。

四、公共财政支出预算

    核定我单位全年支出预算221.12万元。2019年基本支出221.12万元，比2018年预算增加27.06万元，增长率为12.24%，增长的主要原因在职、离退休人员工资增加，其中：

（1）人员经费：核定在职人员经费162.02万元，离退休人员经费52.7万元，住房公积金核定为9.37万元；

（2）公用经费：全年核定6.4万元，包含2019年公会会费1.6万元，按2018年10月单位在职人员人均1000元核定。

五、三公经费预算

核定我单位三公经费0.3万元，较上年降低0.5万元，增长率为-62.5%，减少的主要原因是没有包含2018年划转给机关事务管理局的0.5万元，其中公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元，与上年比较无变化。

六、政府性基金预算

　　本单位无政府性基金。

七、国有资本经营预算

本单位无国有资产经营收入和支出

八、其他重要事项情况说明

　　 1、政府采购情况

　　 2019年机关无政府采购预算。

　　 2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.26万元。其中：通用设备15.13万元。家具、用具、装具及动植物价值6.13万元。

3、部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

4、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况

  2019年预算中无重点项目绩效目标。

九、关于2019年部门预算的有关说明

   1、2019年预算安排的重点是“保工资、保运行、保重点支出”，本单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约，反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开始。

   2、2019年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增资时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算，所有开支严格按照国库集中支付程序办理。

　　十、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表（表1—8）

合水县供销合作社联合社预算公开表.xls