合水县人民政府

根据合财发（2019）61号《关于下达2019年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》的文件，现将我局收支预算予以公示如下：

一、单位职责

1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务;2、制定本辖区道路运输发展规划、工作计划;3、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障;4、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可;5、组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益;6、做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作;7、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息;8、负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作，对运价的执行情况进行监督检查;9、实施道路运输行业安全生产监督管理工作;10、负责道路运输业统一单、证、票据的发放、管理、清缴工作;11、完成当地党委、政府下达的各项工作任务

二、机构设置

合水县道路运输管理局是全额拨款事业单位，隶属于庆阳市道路运输管理局，内设办公室、综合业务股、运政执法大队三个股室。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总额预算186.7万元，比2018年预算增加4.46万元，增加原因为工资上调。具体是：

（一）基本支出

2019年基本支出186.7万元，比2018年预算增加4.46万元，增加原因为工资上调。

（二）项目支出

本年无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、人员经费：核定在职人员经费167.27万元，比2018年预算增加了37.7万元，增加原因为工资及科学发展观奖金上调。

2、社会保障和就业支出13.03元,比2018年预算减少了25.79万元，减少的主要原因是部分退休人员工资转入市社保局发放。

3、住房保障支出9.92万元,比2018年预算增加了0.66万元，增加原因为工资上调。

4、公用经费：全年核定6.4万元,和2018年预算相比无变化。

（四）非税收入

　　2019年本部门无涉及非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

　　2、公务接待费0元，比上年预算相比减少0.5万元。

    3、公务用车购置及运行维护费4万元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4万元），与上年相比减少1万元。

五、其他重要事项情况说明

    1、政府采购情况

　　2019年机关无政府采购预算。

    2、国有资产占用情况

2018年年初资产固定资产金额为228.44万元，年末79.67万元，比上年资产减少了148.77万元，减少原因为办公场所拆迁，固定资产损坏报废。

3、部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

    社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：部门预算公开表（表1—8）

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