合水县人民政府

   根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项 方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教育教学水平。

3、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

4、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

5、组织实施好学生营养改善计划，保障学生饮食安全， 提高学生健康水平。

6、按时完成上级安排的各项工作和任务。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设办公室、教务处、政教处、总务处、财务处。

三、公共财政收入预算

2019年依据实际需求，县财政下达我单位收入预算为：1189.65万元。

四、公共财政支出预算

根据我单位实际情况，全年支出预算1189.65万元，其中：

1、基本支出1189.65万元

（1）人员经费1189.65万元：以2018年10月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费887.55万元；离退休人员经费293.8万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为72.63万元。

（2）社会保障支出：按县社保中心核定数字缴纳。

（3）工会会费8.3万元，按2018年10月单位在职人员人均0.1万元核定。

2、专项经费0万元。

五、三公经费预算

根据年初你单位上报的三公经费预算，现核定你单位三公经费0万元，与上年相比无变化。

六、政府性基金预算

我单位无政府性基金预算

 七、其他重要事项情况说明

  1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为398.29万元,其中：土地及房屋构建物    48.85万元，通用设备175.8万元;专用设备62.3万元，图书及档案5.58万元，家具及其他105.73万元。

  2. 政府采购情况

  2019年我单位无政府采购预算。

  3. 部门绩效评价进展情况

  2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：

合水县段家集九年制学校2019年部门预算公开表.xls

合水县段家集九年制学校

二〇一九年四月十一日