合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将本年度我单位收支预算予以公开，有关事项如下：

一、部门职责

1.负责安全生产、环保、党建、精准扶贫工作；负责收集、综合、分析全县档案工作情况；负责组织起草工作计划、报告和有关文件；负责印章信证管理使用、值班和考勤登记工作；负责日常办公用品采购、报刊杂志收发归档工作，协调各股室有关工作，做好上传下达和承担文件管理、机要通信保密、督办、接待、财务、后勤保障工作；完成领导交办的其他工作任务。

2.负责档案资料的接收、收集、整理、保管、统计、提供利用和档案开放、鉴定、销毁、利用效果登记、信息反馈、库房设备管理维护、档案“八防”、库房内外清洁卫生、安全保卫工作。

3.负责全县《档案法》、《档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》等法规的宣传工作；负责馆藏档案、资料的数字化工作（档案目录著录、档案全文扫描、音像、照片档案编辑、电子档案数据库储存、备份、数据恢复、档案缩微）及信息化设备维护；负责全县档案资料及重要历史档案抢救、复制的技术保护工作；负责研究、开发档案信息资源,编辑出版档案文献史料,公布档案,参与编史修志,开展历史研究工作。

二、机构设置

县档案馆内设机构3个，为办公室、档案管理股、宣传技术股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入133.79152万元,比2018年预算增加了30.08504万元,增加29.01%，增加的主要原因是档案馆藏量增加。

（二）支出预算

2019年支出预算133.79152万元,比2018年预算增加39.08504万元,增加29.01%，增加的主要原因是档案馆藏量增加。

1.一般公共服务支出：2018年一般公共服务支出万元103.09152,比2018年（66.4442万元）增加了36.64732万元。增加原因是单位人员增加。

2.住房保障：2019年住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为6.3万元，比2018年（4.70628万元）增加了1.59372万元。增加原因是单位人员增加。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出133.79152万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出113.79152万元，比2018年预算（78.70648万元）增加了35.08504万元，增加44.58%。增加的主要原因是单位人员增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

　　2019年项目支出20万元，与上年比较减少5万元。 

2.项目情况

2019年档案管护费为20万元，比2018年（25万元）减少了5万元，减少了25%。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0.00万元。

（二）公务接待费0.0765万元,预计接待3批次12人次,比2018年预算（0.1385万元）减少0.062万元，减少44.77%。 

（三）公务用车购置及运行维护费0.5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.5万元）。

（四）培训费 本年度无

（五）会议费 本年度无

（六）机关运行经费4.4万元，比2018年（3.2万元）增加了1.2万元。增加原因是单位人员增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本部门本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

(四）国有资产占用情况

2018年年末固定资产金额为97.8064万元,办公用房902平方米，价值45万元；其他固定资产52.8064万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金20万元，开展绩效评价。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2019年合水县档案馆预算公开表.xls

2019年度合水县档案馆绩效目标表.xlsx