合水县人民政府

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将2019年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市有关非税收入征收管理的法律法规及规章政策，起草相关的征收管理制度和办法；

2、负责核定和编制非税收入征收计划，组织征收非税收入；

3、负责非税收入汇缴结算账户，归集、记录、结算非税收入款项；

4、负责非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销和稽查工作；

5、负责指导、检查、监督各执收、执罚单位的非税收入征管工作；

6、负责依法查处各种违反非税收入管理法律法规的行为。

二、机构设置

我单位内设机构有人秘股、票据管理股、计划会计股、征管稽查股、4个机构。

三、部门预算安排情况

2019年一般公共预算财政拨款收入117.37836万元，比2018年预算103.93238万元，增长12.93%，增长的主要原因是,人员工资增加和增加税收分成奖励收入。

（一）基本支出

2019年合水县非税收入管理局一般公共预算财政拨款基本支出117.37836万元，比2018年预算103.93238万元，增长12.93%。增长的主要原因是,人员工资增加和增加税收分成奖励收入。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2019年项目支出28万元，一般公共预算财政拨款28万元，比2018年预算增加6万元，增长27%。主要原因是： 2019年增加了2018年税收分成奖励。

2.项目分类分级情况

主要是财政业务费3万元；票据本本费15万元；2018年税收分成奖励10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出117.37836万元，比2018年预算增加13.44598万元，增长12.93%，增长的主要原因是,人员工资增加和增加了2018年税收分成奖励收入。

2.住房保障支出4.04万元，比2018年预算5.74044万元，减少1.70044万元,下降29.62%。主要原因是工作人员调出。

（四）政府性基金预算支出

2019年甘肃省财政厅无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.0455万元,预计接待1批次10人次,和2018年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费0.75万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.75万元），比2018年预算0.8元,减少0.05万元。

4. 机关运行费2.8万元，和2018年预算2.8万元预算相同。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26.0690万元,其中：办公用房143平方米。

2.政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县非税收入管理局用于保障机构正常运行、开展非税收入管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

合水县非税收入管理局2019年部门预算公开表.xlsx