合水县人民政府

 根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，及合财发【2019】61号《关于下达2019年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》，现将我单位2019年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本乡校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学,推进普及义务教育。

4、组织开展本乡校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本乡校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本乡校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本乡校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。  

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位为全额拨款事业单位，执行政府会计制度，下设办公室、教务处、政教处、总务处，单位年初总人数为111人，编制121人，其中：在职111人，退休16人。

三、部门预算安排情况

    2019年一般公共预算财政拨款收入预算955.93万元，其中：

1、基本支出955.93万元：

（1）人员经费945.13万元：以2018年10月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费848.92万元；离退休人员经费96.21万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为67.12万元；

（2）社会保障支出：按县社保中心核定数字缴纳；

（3）2019年工会会费10.8万元（按2018年10月单位在职人员人均0.1万元核定）。

2、专项经费0万元。

四、三公经费预算

本单位三公经费0万元，与上年相比无变化。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支

七、名词解释

    1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

    2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

5、专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

 7、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合水县三里店小学2019年部门预算公开表.xls