合水县人民政府

  根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，及合财发【2019】61号《关于下达2019年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》，现将我单位2019年部门预算公开如下：

   一、单位职责

  合水县文化馆是全额拨款的事业单位，设有“三部一室”，即群文辅 导部、非遗保护部、艺术培训部、办公室，另有乡村记忆博物馆、多功能文化展厅、根雕艺术展厅、器乐室、书画创作室、文体活动室、艺术培训室、秦腔自乐班。

  以“统筹城乡文化协调发展，建设华夏文明传承创新区”为统领，以满足城乡群众精神文化需求、弘扬培育优秀传统文化为根本任务，组织开展全县群众文化活动、组建特色文艺团队、开展文化艺术培训、促进非遗保护传承、培育文化品牌、提升区域文化品位、统筹城乡文化协调发展、推动精神文明建设为主要职责。

  二、机构设置

  我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设根雕展厅、面塑展厅、编结展厅、记忆博物馆、培训室、办公室，单位年初总人数为18人，编制7人，其中：在职13人，退休3人，公益性岗位职工2人。

  三、2019年预算安排情况

  2019年一般公共预算财政拨款收入137.53万元，上年无结转结余。与2018年预算（97.05万元）相比增加40.48万元，增加41%，增加的主要原因是人员经费增加。

 （一）基本支出134.53万元

  2019年我馆一般公共预算财政拨款基本支出134.53万元，比2018年预算（92.05万元）增加42.48万元，增加46%。增加的主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

 （1）人员经费：2019年我馆一般公共预算财政拨款基本支出129.33万元。其中：以2018年10月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费103.41万元，比2018年（67.27万元）增加36.14万元，增加53%；退休人员经费25.92万元，比2018年（16.94万元）增加8.98万元，增加53%；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为7.67万元，比2018年（5.84万元）增加1.83万元，增加31%。

 （2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

 （3）公用经费：全年核定5.2万元（包含2019年工会会费1.3万元，按2018年10月在职人员人均0.1万元核定），与2018年比较无增减。

 （二）专项经费3万元

  2019年我馆专项经费3万元，比2018年预算减少7万元，减少42%。减少的主要原因今年预算将文化事业建设费压缩，经费总额减少7万元。

 （三）“三公经费”预算

  核定我馆三公经费1.36万元、较上年减少0.05万元，其中：公车运行维护费1.24万元；较上年减少0.02万元；公务接待费0.12万元、较上年减少0.3万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中，在公开时务必作出人员，人次说明。

 四、政府性基金预算

  本单位无政府性基金预算。

 五、国有资本经营预算

  本单位无国有资本经营收入和支出。

 六、其他需要说明的情况

  1、国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为151.9115万元，其中：房屋33万元，家具及其他45万元，电子产品及通信设备31.1615万元，电器设备40万元。

  2、政府采购情况

  2019年我单位无政府采购预算。

  3、部门绩效评价进展情况

  2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

 七、名词解释

  财政拨款收入：指县财政当年给予拨付的资金。

  社会保障和就业：指用于离退休人员、遗属供养人员的经费及核定在职人员经费。

  住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常业务工作而发生的人员支出和公用支出。

  三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

  单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年合水县文化馆预算公开表.xls

2019年绩效目标管理表.xlsx