合水县人民政府

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将本年度我单位（部门）收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关招商引资的法律、法规和方针政策，研究制定全县招商引资工作的总体规划。

（2）负责招商引资项目的备案、管理工作，汇总、筛选全县有关部门报送的项目，建立全县招商引资项目库。

（3）负责编制全县招商引资年度工作计划，制定年度招商引资工作意见，提出招商引资年度工作任务，并组织落实。

（4）负责全县招商引资活动的协调、组织、服务等工作，承办具体工作；组织开展对外招商、洽谈、经济技术交流、合作等活动。

（5）负责招商项目、招商信息的收集整理、统计等工作；负责招商引资项目论证、推介、考察和项目前期准备工作。

（6）负责发布全县投资环境及招商项目等有关方面的信息；提出招商引资优惠政策的修改和完善意见，抓好有关政策的兑现落实工作。

（7）负责拟订全县招商引资工作的考核、奖励办法、规定，并组织实施；依据招商引资目标考核责任制，向县委、县政府提出年度招商引资奖惩建议。

（8）负责招商引资政策咨询解释及经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

单位内设招商引资股、人秘股、外事外经股。

（二）参照公务员法管理的单位

参照公务员法管理的单位为合水县经济合作局。

（三）下属事业单位

本单位无下属单位

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总额预算120.4898万元，比2018年预算减少9.6385万元，下降7.4%。下降的主要原因是按照县委、县政府的有关要求压缩开支，减少外出招商活动。包括：一般公共预算拨款120.4898万元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出100.4898万元，比2018年预算增加0.3615万元，增长0.4%，增长的主要原因是在职、离退休人员工资增加。 

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出20万元，比2018年预算减少10万元，下降33.3%。主要原因是减少外出招商活动，压缩开支。

2、项目分类分级情况

2019年专项经费20万元，主要用于参加省、市、县组织的各类招商引资活动、外出举办招商引资项目推介会及与招商有关的各项业务活动。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出108.2918万元，比2018年预算减少10.0039万元，下降8.46%，下降的主要原因是减少外出招商活动，压缩了专项开支。

2.社会保障和就业支出6.51万元，比2018年预算增加1.0152万元，增加18.48%。增加主要原因是退休人员工资增长。

3、住房保障支出：5.688万元，比2018年预算6.3378万元减少0.6498万元，减少10.25%，减少的主要原因是2018年10月一职工退休，不现缴纳公积金。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年比较无变化。

2.公务接待费3万元,预计接待55批次600人次,比2018年预算减少0.55万元，下降15.5%，下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

3.公务用车购置及运行维护费1.60万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.60万元），比2018年预算减少0.05万元（2017年公务用车运行维护费在机关事务管理局预算数中包括）。

4、机关运行经费4万元，比2018年减少0.4万元，原因是今年有一人退休。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为21.2644万元。其中：办公用房25平方米（车库），价值3.9万元；其他办公设施价值17.3644万元。

3、部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指经济合作局用于保障单位正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指经济合作局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年合水县经济合作局预算公开表.xls