合水县人民政府

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将本年度我单位（部门）收支预算公示如下：

一、单位职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、协调指导全县维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究讨论和协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法改革。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

9、指导政法各部门开展工作。

10、办理县委和地委政法委员会交办的其它事项。

二、机构设置

我单位内设机构有油区管护办1个机构。

三、部门预算安排情况

2019年一般公共预算财政拨款收入1311.2485万元，比2018年预算增加920.09326万元，增加2.35倍，增加的主要原因是智慧合水项目建设经费。

（一）基本支出

2019年合水县委政法委一般公共预算财政拨款基本支出157.2485万元，比2018年预算增加26.09326万元，增加19.89%，增加的主要原因是2018年工作调整标准。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2019年项目支出1154万元，和2018年项目经费预算增加3.43倍，增加主要原因是增加了扫黑除恶专项斗争及司法救助专项、智慧城市建设专项经费。

2.项目分类分级情况

（1）综治经费、群防群治、涉法涉诉、防教、肇事肇祸精神障碍患者救治、信息平台建设、扫黑除恶专项斗争经费：500000元；

（2）雪亮工程建设专项：1000000元。

（3）智慧城市建设专项：10000000元。

（4）司法救助专项：400000元。

（三）政府支出功能分类指标

1. 一般公共服务：2019年合水县委政法委一般公共预算财政拨款基本支出157.2485万元，比2018年预算增加26.09326万元，增加19.89%，增加的主要原因是工作标准调整。

2.社会保障和就业支出：核定1人退休人员经费6.4794万元，和2018年预算一致。

3.住房保障支出8.0772万元，比2018年预算增加0.8万元,增长11.1%。主要原因是工资调标。

（四）政府性基金预算支出

2019我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费1.6万元,预计接待20批次80人次,比2018年预算有所下降。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3万元），与2018年预算一致。

4. 机关运行费18万元，与2018年预算一致。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为73.7299万元,其中：办公用房198平方米，资产全部为办公家具和设备。

2.政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县委政法委用于保障机构正常运行、开展全县政法领导协调管理工作的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年中共合水县委政法委部门预算公开表.xls