合水县人民政府

    根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

     一、单位职责

    负责开展土地开发整理、复垦的咨询、服务与评价工作；承办对纳入省、市补充耕地项目库的土地开发整理项目的审核、论证、立项勘察、监督实施及验收工作；对县编制的土地开发整理项目计划进行技术指导；组织、承担全县土地开发整理项目；开展土地开发整理经验推广、技术培训和指导；承担全县土地开发整理项目的勘测定界等工作。

二、机构设置

合水县土地整理中心隶属合水县自然资源局，单位基本性质为事业单位。

三、部门预算安排

2019年一般公共预算财政拨款收入60.75万元，比2018年预算1.05万元，减少1.7%。

（一）基本支出

2019年合水县机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出57.75万元，比2018年预算增加3.35万元，增加5.8%，一年一次晋升，工资增加。

（二）项目支出

    2019年项目支出3万元，与2018年预算数5万元减少2万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出54.41万元，比2018年预算减少7.39万元，减少12%。

2、住房保障支出：3.34万元，比2018年预算增加0.16万元，增加4.8%，增加的主要原因工资增加。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.5万元，预计接待8批次50人，比2018年预算减少0.2万元，下降28.5%。下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

4、培训费0万元。

5、会议费0万元。

4、机关运行费2.4万元，与上年持平。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为32.23万元，2019年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产。

3、部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年合水县土地整理中心预算公开表.xls