合水县人民政府

    根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

一、单位职责

   为国土矿产资源管理提供执法检查保障，负责全县国土资源违法案件的调查和巡查工作。

二、机构设置

合水县国土资源执法监察大队隶属合水县自然资源局，单位性质为事业单位。

三、部门预算安排

2019年一般公共预算财政拨款收入135.91万元，比2018年预算增加3.81万元，增加2.8%，增加的主要原因是单位人员工资每年一次晋升及两年一次晋档。

（一）基本支出

2019年合水县国土资源执法监察大队一般公共预算财政拨款基本支出132.91万元，比2018年预算增加11.41万元，增加8.58%，增加的主要原因是单位人员两年一次晋档。

（二）项目支出

    2019年项目支出3万元，比2018年预算数减少2万。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出132.91万元，比2018年预算增加0.81万元，增加0.6%，增加的主要原因是单位人员工资两年一次晋档。

2、住房保障支出：7.59万元，比2018年预算增加0.1万元，增加1.3%，增加的主要原因是单位工作人员两年一次晋档工资增加。

（四）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.8万元，预计接待20批次80人，公务接待费0.8万元、较上年增长0.42万元。原因为2018年底有部分招待费在2019年报账。

3、公务用车购置及运行维护费0.73万元。（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.73万元），与2018年持平。

4、培训费0万元。

5、会议费0万元。

4、机关运行费5.6万元，与2018年预算数持平。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为11.16万元，2019年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产。

3、部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019年合水县国土资源执法监察大队预算公开表.xls