合水县人民政府

    根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、全面贯彻执行党的教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持全校行政工作。

2、办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期工作目标和计划，并督促检查规划和计划的执行，定期做出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。

    3、加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。

4、全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作、指导工会、共青团、学生会群团组织的工作，充分发挥各部门在学校工作中的作用。

5、领导勤工俭学工作，增收节支，改善办学条件和提高教师的福利待遇。

6、保障教代会和工会正确行使职权。

7、改善办学条件，优化育人环境，为师生创造良好的学习和工作条件。

8、审定学校招生计划；签署有关学校文件、签定与学校有关的协议、合同；签发毕业证书；代表学校向教育行政部门和有关职能部门请示和报告工作。

二、机构设置

　　我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设办公室、教务处、政教处、总务处。

三、公共财政收入预算

2019年依据实际需求，县财政下达我单位收入预算为：1210.87万元。上年无结转结余。比2018年增加144.14万元，增加13.5%，主要因为人员经费增加。

四、公共财政支出预算

根据我单位实际情况，全年支出预算1210.87万元，其中：

1、基本支出1210.87万元

（1）人员经费：以2018年10月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费1009.38万元，比2018年增加163.14万元，增加19.3%；离退休人员经费189.39万元,比2018年增加46.59万元，增加32.6%；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为79.99万元，比2018年增加2.31万元，增加2.9%；

（2）社会保障支出：按县社保中心核定数字缴纳。

（3）工会会费：核定2019年工会会费12.1万元，按2018年10月单位在职人员人均0.1万元核定。

    2、专项经费0万元。

五、三公经费预算

我单位三公经费预算0万元。

六、政府性基金预算

我单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算

     2018年年底固定资产金额1215.25万元。无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      附件：合水县西华池小学2019年部门预算公开表.xls