合水县人民政府

      根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，及合财发【201961号《关于下达2019年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》现将我单位2019年部门预算公开如下：

      一、单位职责

         1．负责争取国家、省、市投资；负责协调指导全县重大项目建设；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目考核等工作。

         2．负责组织编制、实施全县农业和农村基础设施发展规划、计划；负责编制全县以工代赈、易地扶贫搬迁项目规划、计划及项目前期和建设管理，并组织协调乡镇实施。负责项目审批，指导、协调项目的实施。

         3．负责全县行政事业性收费管理和市场价格监测、价格鉴定和价格认证工作。

         4．负责全县国民经济和社会发展规划的编制。 

         5．负责提出全县推进工业结构战略性调整和升级、促进产业协调发展的重大思路和政策措施，组织拟订需要报省上和市政府或跨多部门的工业发展政策、综合性产业政策，提出并组织协调跨地区、跨部门及需要国家和省上综合平衡的重大生产力布局和重大产业基地。

         6．负责全县加油站、成品油储存库的网络规划和布局建设。

         7、负责管理全县行政事业性收费；组织落实收费公示工作；拟订并组织全县价格和收费管理目录，依法进行监督管理；负责拟订提出县管价格和收费标准；组织开展全县价格成本调查和监审，市场价格监测、涉案财物价格鉴定和价格认证；协调、仲裁价格争议。

        8、研究提出全县粮食流通宏观调控政策建议并组织实施；指导全县粮食仓储工作，监督管理粮食流通、安全生产；承担全县粮食安全预警和应急保障工作；研究提出县级、省级储备粮收购、销售、轮换计划并组织实施；拟定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；负责粮食收购行政许可及全县军粮供应管理工作；承担粮油市场监测预警和相关储备统计工作；监督检查粮食和物资储备数量、质量、储存安全，以及有关法律法规，规章等制度和政策执行情况；组织实施应急救灾物资的收储、轮换和日常管理；制定粮食和物资储备的仓储管理规章制度并组织实施；

        二、机构设置

        我单位为全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，单位加挂合水县粮食和物资储备局牌子，下设一个独立编制的参照公务员法管理事业单位（合水县项目工作办公室）和一个独立编制的事业单位（合水县粮食稽查大队），单位内设人秘股、国民经济综合投资股、农村经济和区域发展股、能源股、交通和产业发展股、社会发展和经济体制改革股、粮食和物资储备管理股、价格和收费管理股8个股室。

      三、部门预算安排情况

      2019年一般公共预算财政拨款收入988.1511 万元，比2018年预算增加减少252.179万元，下降20.33%，下降的主要原因是：压缩项目前期管理费预算支出。

      （一）基本支出

      2019年一般公共预算财政拨款基本支出463.1511 万元，比2018年预算增加242.821万元，上浮110.21%，上浮的主要原因是：因机构改革单位撤并人员调入，退休人员并入，政策性调资及调整增加离退休费等。

      （二）项目支出

      1.项目支出增减情况

      2019年项目支出525万元，一般公共预算财政拨款525万元，与2018年预算相比下降495万元，下降原因是：压缩项目前期管理费预算支出。

      2.项目分类分级情况

      主要是项目前期费用500万元，业务费20万元，涉案物品鉴定费5万元。

      （三）政府支出功能分类指标

      1.一般公共服务支出988.1511万元，比2018年预算减少252.179万元，下降20.33%，下降的主要原因是：压缩项目前期管理费预算支出。

      2.社会保障和就业支出199.4476万元，比2018年预算增加151.0572万元，上浮312.16%，上浮的主要原因是：因机构改革单位撤并，退休人员并入及退休人员调整增加养老金。

      3.住房保障支出15.14万元，比2018年预算增加4.1858万元，上浮38.21%，上浮的主要原因是：因机构改革单位撤并，人员调入。

      （四）政府性基金预算支出

      2019年甘肃省财政厅无政府性基金预算安排的支出。

      四、部门一般性支出财政拨款情况

      1.因公出国（境）费用0.00万元。

      2.公务接待费3万元,预计接待46批次389人次,比2018年预算下降1.53万元，下降33.77%。

      3.公务用车购置及运行维护费5.03万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5.03万元），比2018年预算下降0.198%。

      4. 机关运行费10万元，比2018年预算9.2万元增加0.8万元，上浮8.7%。主要原因是人员调入。

      五、其他重要事项情况说明

      1.国有资产占用情况

      上年末固定资产金额为33.0142万元,其中通用设备23.9232万元；家具、用具、装具1.291万元；土地、房屋建筑物78000元。

      2.政府采购情况

      2019年我单位无政府采购预算。

      3.部门绩效评价进展情况

      六、名词解释

      财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

      一般公共服务：指合水县发改局用于保障机构正常运行、开展发展改革活动的支出。

      住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

      住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

      机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：2019年合水县发展和改革局预算公开表