合水县人民政府

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，及合财发【201961号《关于下达2019年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》现将我单位2019年部门预算公开如下：

一、单位职责

全面宣传陕甘红军的不朽业绩为重点，以资政育人为目标，努力把陕甘红军纪念馆建成三个基地一个中心（革命传统教育基地、延安精神和南梁精神教育基地、爱国主义教育基地、陕甘红军历史研究中心）。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制11人，在职2人。

三、部门预算安排情况

2019年一般公共预算财政拨款收入38.61元，上年无结转结余，新建单位。具体情况如下：

（一）基本支出18.61万元。

（1）人员经费17.81万元：以2018年10月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费17.81万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为1.43万元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；（社保中心、民政局、老干部局按“单位工资福利支出预算表”中社会保险费支出填列）

（3）公用经费：全年核定0.8万元（其中，单位公用经费中包含2019年工会会费0.2万元，按2018年10月单位在职人员人均0.1万元核定）。

（二）专项经费支出20万元，其中：

 运行管理费20万元，主要用于单位日常管理运行。

（三）三公经费预算共计2万元。其中：

公务接待费2万元。2019年国内公务接待费接待约10批次，100人次。三公经费不单独核拨，包含在公用经费之中。

四、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

五 、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

六、其他需要说明的情况

1. 政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

2. 部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

5、专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

 7、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019陕甘红军纪念馆部门预算公开表.xls

2019年合水县陕甘红军纪念馆绩效目标表.xlsx