合水县人民政府

      根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，及合财发【2019】61号《关于下达2019年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》现将我单位2019年部门预算公开如下：

      一、单位职责

      1、贯彻执行国家、省、市、有关教育教学工作的方针、政策；研究制订教育教学发展规划、计划、制度、措施，并组织落实。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

      3、根据县委、县政府的安排部署，推动教育教学发展。

     二、机构设置

      我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，我单位内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处4个机构。我单位2018年核定事业编制人数112人，本年度财政补助共188人，其中在职121人，退休57人，遗属供养10人。

      三、部门预算安排情况

        2019年合水县第二中学一般公共预算财政拨款收入907.87万元，比2018年预算增加234.11万元，增加25.79%，增加的主要原因是有人员调动,工资津贴增加。

        （一）基本支出

2019年合水县第二中学一般公共预算财政拨款基本支出907.87万元，比2018年预算增加234.11万元，增加25.79%，增加的主要原因是单位人员增加。

        （二）政府支出功能分类指标

         1、一般公共服务支出907.87万元，比2018年预算增加25.79%万元，增加的主要原因是人员调动,工资津贴增加。

         2、住房保障支出：75.61万元，比2018年预算增加31.88万元，增加42.16%，增加的主要原因是单位人员增加。

       （三）非税收入

        本单位无非税收入

       （四）政府性基金预算支出

        本单位无政府性基金预算支出

       四、部门一般性支出财政拨款情况

         1、因公出国（境）费用0万元。

         2、公务接待费0万元，预计接待0批次0人，比2017年预算减少0万元，下降。

         3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比2018年预算减少0.12万元。

         4、会议费0元，预计召开会议0次，0人次。

       五、其他重要事项情况说明

       1.国有资产情况

       上年末固定资产金额为1694.2833万元,其中：土地38.2205万元，房屋建筑物1403.6866万元，专用设备64.307万元，交通运输设备8.33万元，电气设备53.5804万元，通用设备37.8746万元;家具、用具 35.3723万元.电子产品及通信设备32.464万元，文艺体育设备13.12万元，图书7.6277万元。

         2.政府采购情况

        2019年我单位无政府采购预算

        3.部门绩效评价进展情况

       2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个

      六、名词解释

        财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

        一般公共服务：指合水县非税收入管理局用于保障机构正常运行、开展非税收入管理活动的支出。

        基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费

        附件：合水二中2019年部门预算公开表.xls