合水县人民政府

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，及合财发【2019】61号《关于下达2019年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》，现将我单位2019年部门预算公开如下：
       一、单位职责
合水县图书馆是政府举办的公益性文化服务机构，通过提供公共文化资源和服务来满足城乡群众和社会团体在终身教育、信息获取、文化交流、文化发展、文化休闲等方面的需要。主要职责是：
        1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
        2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
        3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。
        4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
        5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。
        二、机构设置
        我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设图书室、阅览室、电子阅览室、多媒体室、报刊查阅室、藏书室、办证室、办公室，单位年初总人数为22人，编制7人，其中：在职9人，退休5人，公益性岗位职工7人，临时聘用司机1人。
        三、2019年预算安排情况
        2019年一般公共预算财政拨款收入94.08万元，上年无结转结余。与2018年预算（109.91万元）相比减少15.83万元，下降14.40%，下降的主要原因是专项经费和人员经费减少。
       （一）基本支出89.08万元
2019年我馆一般公共预算财政拨款基本支出89.08万元，比2018年预算（99.91万元）减少10.83万元，减少10.84%。减少的主要原因是退休人员经费减少（退休人员工资由社保上发放）。具体情况如下：
      （1）人员经费：2019年我馆一般公共预算财政拨款基本支出85.48万元。其中：以2018年10月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费83.82万元，比2018年（67.09万元）增加16.73万元，增加24.94%；退休人员经费1.66万元，比2018年（24.18万元）减少22.52万元，减少93.13%；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为5.45万元，比2018年（5.03万元）增加0.42万元，增加8.35%。
      （2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；
      （3）公用经费：全年核定3.6万元（包含2019年工会会费0.9万元，按2018年10月在职人员人均0.1万元核定），与2018年比较无增减。
     （二）专项经费5万元
核定文化信息共享工程运行经费及图书购置费5万元，比2018年预算（10万元）减少5万元，减少50%。减少原因是财政预算削减。
     （三）“三公经费”预算
核定我馆三公经费3.58万元，较上年增长0.59万元，原因是今年预算中增加了公务接待费。其中：公车运行维护费2.98万元，较上年减少0.01万元；公务接待费 0.6万元，较上年增长0.6万元。2019年国内带公务接待费接待约 8批次，53人次。三公经费不单独核拨，包含在公用经费之中。
       四、政府性基金预算
       本单位无政府性基金预算。
       五、国有资本经营预算
       本单位无国有资本经营收入和支出。
       六、其他重要事项情况说明
     （一）国有资产占用情况
       上年末固定资产金额为225.89万元,其中：房屋31.86万元，通用设备19.86万元，专用设备4.16万元，交通运输设备34.37万元，电器设备2.85万元，电子产品及通信设备44.14万元，图书文物及陈列品76.47万元，家具用具及其他12.19万元。
    （二）政府采购情况
       2019年我单位无政府采购预算。
     （三）部门绩效评价进展情况
       2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个。
       七、名词解释
       财政拨款收入：指县财政当年给予拨付的资金。
       社会保障和就业：指用于离退休人员、遗属供养人员的经费及核定在职人员经费。
       住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
       基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常业务工作而发生的人员支出和公用支出。
       三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
       单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2019年合水县图书馆预算公开表.xls

2019年合水县图书馆绩效目标表.xlsx