合水县人民政府

根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，及合财发【201961号《关于下达2019年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》】现将我单位2019年部门预算公开如下：

一、主要职能

1.贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策法规和规则；拟订我县旅游行业管理规章，并组织实施。

2.培育发展旅游市场，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品开发。

3.会同有关部门拟定旅游资源的规划建设方案、指导旅游资源的管理和开发利用工作。

4.组织实施旅游景区（点）、农家乐及旅游住宿、旅行社、旅游车船队和特种旅游项目的设施标准和服务标准；负责旅行社的审核、报批；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作。

5.会同有关部门做好出国旅游，赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的管理和协调工作；指导旅游对外交流与合作。

6.指导旅游教育、培训工作；组织实施旅游从业人员上岗培训、职业资格制度和登记制度。

7.监督、检查旅游市场秩序、服务质量和旅游从业人员持证上岗；受理旅游投诉，维护旅游经营者和消费者的合法权益。

8.指导县旅游协会等有关社团工作；管理直属事业单位。

9.组织实施旅游行业的精神文明建设。

10.承办县人民政府和市旅游局交办的其他事项。

二、机构设置

 我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，合水县旅游局自2018年机构改革后加挂牌子为合水县文体广电和旅游局。内设有办公室、项目股、行业管理股、宣传促销股、财务股等5个股室。2017年核定编制3名，其中：行政编制1人，工勤编制1人，事业编制1人。年末实有在职人员11人，其中：科级3人，一般干部7人，退休1人。   

三、部门预算安排情况

2019年一般公共预算财政拨款收入116.37万元，2018年一般公共预算财政拨款收入110.1486万元，上年无结转结余。比2018年预算增加6.2214万元，上浮5.35%，主要原因是在职人员经费增加。

（一）基本支出86.37万元。2018年合水县旅游局一般公共预算财政拨款基本支出70.1486万元，与上年相比增加16.2214万元，增加18.78%。主要原因是核定在职人员经费增加。

   1、2019年合水县旅游局一般公共预算财政拨款基本支出86.37万元。其中：核定在职人员经费81.97万元；退休人员经费8.21万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为5.42万元。   

2、公用经费按人员比例核定全年4.4万元。与上年相比无变化，原因在职人员无增减。

（二）专项经费支出30万元。

红色旅游宣传推介费30万元，同2018年专项预算支出数额相同，没有发生变化。

  （三）三公经费预算共计0.7万元

  1、公务用车运行费0万元。

  2、公务接待费1.004万元。招待90人，7次。

  3、两项费用比较2018年下降0.001万元。

四、政府性基金预算

   本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算

   本单位无国有资本经营收入和支出。

六、其他需要说明的情况

1. 政府采购情况

2019年我单位无政府采购预算。

2. 部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

  1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

  2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  5、专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

  7、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件： 2019年合水县旅游局预算公开表.xls

                     合水县旅游局2019年绩效目标表.xlsx