合水县人民政府

为做好2019年我园预算公开说明工作，根据《中华人民共和国预算法》、《合水县县级部门预算实施方案》和2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》，现将2019年我园预算公开如下：

一、单位职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针政策，严格遵守《教师行为规范》和我园的各项规章制度。始终明确“ 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导”的主要任务； 遵守“一切为了孩子”的办园宗旨；落实“用爱启迪智慧，用心润泽心灵”的办园理念“；坚持“团结   严禁、勤奋求实、热情奉献、开拓进取“的园风；牢记”时时想、时时做、时时改”的工作准则；力求“培养身心健康、

习惯良好、兴趣广泛、思维活跃、和谐发展的完整儿童”

（二）适龄幼儿为3周岁至6周岁，为三年制。

（三）保育和教育的主要目标是：

1、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

2、发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

3、萌发幼儿热祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

4、培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

（五）教职工应当尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，我园收入预算705.93万元。

三、公共财政支出预算

核定我园全年支出预算705.93万元，其中：

1、基本支出705.93万元

（1）人员经费：以2018年10月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费699.13万元；离退休人员经费231.12万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为44.83万元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳。

   2、专项经费0元。

四、三公经费预算

本单位无三公经费预算。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

六、其他重要事项说明

国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

固定资产占有情况

上年末固定资产金额为11865208.37元。

七、关于2019年部门预算的有关说明

1、2019年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

2、2019年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县非税收入管理局用于保障机构正常运行、开展非税收入管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年合水县幼儿园预算公开表.xls.xls

                          合水县幼儿园

                             2019年4月18日