合水县2019年政府财政收支及“三公”经费预算公开_预算公开_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	000000000-2019-00061	发布机构：	政府办公室
生效日期：	2019-04-11	废止日期：
文号：		所属主题：	预算公开

合水县2019年政府财政收支及“三公”经费预算公开

来源：发布时间：2019-04-11 浏览次数：次【字体：小大】

《合水县2019年政府财政收支预算》于3月27日经合水县十八届人大常委会第十六次会议通过，现予以公开，接受社会监督检查。

一、一般公共收支预算

（一）一般公共收入预算

2019年，全县大口径财政收入预算25890万元，比上年实收24426万元增加1464万元，增长6%；一般公共预算收入预算15440万元，比上年实收14560万元增加880万元，增长6%。分征管部门情况是：税务部门预算18190万元，比上年实收17130万元增加1060万元，增长6%。非税部门预算7700万元，比上年实收7263万元增加437万元，增长6%。乡镇预算200万元，比上年实收33万元增加167万元，增长506%。

（二）当年实有财力

预计全年可用财力110746万元，其中：一般预算收入15440万元、返还性收入3998万元、一般性转移支付补助43499万元、各项结算补助-52万元、固定数额补助7466万元、企事业单位预算划转补助859万元、提前下达专项转移支付3162万元、提前下达一般性转移支付12253万元、预计新增转移支付23282万元、上年结余收入839万元。

（三）一般公共预算支出

全县一般预算支出为110746万元。其中：人员经费68626万元，占总支出的61.96%；公用经费3022万元，占总支出的2.72%；专项经费37998万元，占总支出的34.32%；预备费支出1100万元，占总支出的1%。乡镇级支出8877万元，县本级支出101769万元。

（四）三公经费预算及增减变化说明

2018年，按照上级要求，压缩了单位公用经费预算，2019年全县三公经费预算支出670.64万元，较上年决算680.74万元减少10.1万元，下降1.48%；其中：因公出国（境）费10万元（根据实际发生安排支出，具体以省市要求为准）；公务用车运行维护费504.94万元，较上年决算523.98万元减少19.04万元，下降3.63%；公务接待费155.7万元，较上年决算156.76万元减少1.06万元，下降0.67%。

（五）各项转移支付情况说明

2018年，上级补助收入及各项转移支付共计94467万元，其中：

1、返还性收入3998万元，其中：增值税税收返还2109万元、消费税基数返还2万元、营改增收入划分调整基数返还2784万元、所得税基数返还59万元、成品油税费改革税收返还44万元、营改增税收考核上解1000万元。

2、各项转移支付补助43499万元，其中：均衡性转移支付33482万元、县级财力基本保障机制奖补资金5809万元、石油税收市级返还2558万元、产粮大县奖励资金100万元、2019年革命老区转移支付1550万元。

3、各项结算补助-52万元，其中：烟草税收体制上划补助254万元、高校毕业生到基层就业补助609万元、省直管县市级配套补助256万元、道路运输管理系统经费下划137万元，市直国有林场下划财力补助139万元、法检两院上划财力减少1447万元。

4、固定数额补助7466万元，其中：定额结算补助30万元，固定资产投资方向调节税补助4万元，省体制调整基数补助260万元，营业税返还151万元，省级增值税、所得税返还9万元，2009年省调整体制补助75万元，低速汽车规费返还5万元，街道和社区人员经费补助15万元，农村税费改革转移支付补助654万元；农税政策性减收转移支付补助673万元，调整工资转移支付补助4897万元，基层医疗卫生单位绩效工资转移支付46万元，村组干部报酬及其他必要支出补助50万元；教师绩效工资转移支付311万元；调整艰苦边远津贴补助279万元；人武部武器库职工补助7万元。

5、企事业单位预算划转补助859万元,工商系统经费下划补助415万元、医保缴费基数下划补助24万元、技术监督经费下划补助115万元、质检系统医保基数下划补助8万元、林场学校下划补助180万元、食品药品监督管理局下划补助39万元、公安交警经费基数下划补助88万元、医药管理局经费上划减少补助10万元。

6、预计当年新增一般性转移支付23282万元。

7、提前下达一般性转移支付12253万元。政法转移支付61万元、基本养老保险和低保转移支付3488万元、卫生健康共同财政事权转移支付1075.8万元、贫困地区转移支付收入7493万元、生态功能区生态护林员补助转移支付135.2万元。

8、提前下达专项转移支付3162万元：其中，教育支出126.9万元、文化旅游体育与传媒支出70万元、社会保障和就业支出551万元、节能环保支出768万元、农林水支出10万元、交通运输支出1258万元、住房保障支出378万元。

各项转移支付纳入财政预算统筹支出，编入全县及县级一般预算支出科目

（六）举债情况说明

2018年省财政厅下达我县政府债务限额94187.33万元，一般债务限额75195万元，专项债务限额18992万元。截至2018年底，全县债务余额8.31亿元，一般债务6.75亿元，专项债务1.56亿元。

二、政府性基金预算

1、政府性基金收入预算

政府性基金收入预算10200万元。其中：国有土地使用权出让收入10000万元、城市基础设施配套费收入100万元、污水处理费收入100万元。

2、政府性基金支出预算

政府性基金本年收入预算10200万元，加上上年结余1635万元，本年政府性基金支出预算11835万元。