合水县人民政府

   根据县财政局下发的《关于下达2018年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》合财发（2018）   号文件要求，现将我馆2018年度预算情况公开如下：

  一、单位职责

 （1）合水县文化馆是全额拨款的事业单位，设有“三部一室”，即群文辅导部、非遗保护部、艺术培训部、办公室，另有乡村记忆博物馆、多功能文化展厅、根雕艺术展厅、器乐室、书画创作室、文体活动室、艺术培训室、秦腔自乐班。

以“统筹城乡文化协调发展，建设华夏文明传承创新区”为统领，以满足城乡群众精神文化需求、弘扬培育优秀传统文化为根本任务，组织开展全县群众文化活动、组建特色文艺团队、开展文化艺术培训、促进非遗保护传承、培育文化品牌、提升区域文化品味、统筹城乡文化协调发展、推动精神文明建设为主要职责。

  （2）机构设置

我单位内设有办公室，民俗文化展厅等室

  （3）人员构成

   县编办核编7人，年末实有在职人员13人，比上面度增加1人，退休3人，公益性岗位二.。

   二、2018年预算安排情况

   2018年一般公共预算财政拨款收入97.05万元，比2017年预算减少18.6万元，下降19.16%，下降的主要原因是专项经费减少。

  （一）基本支出92.05万元

   2018年我馆一般公共预算财政拨款基本支出92.05万元，比2017年预算减少了13.6万元，减少14.8%。具体情况如下：

  （1）人员经费：以2017年12月工资为基数，2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费69.27万元，比2017年减少8.6897元，减少12.54%；退休人员经费16.94万元，比2017年减少1.12万元，减少6.61%；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为5.84万元，比2017年增加2128.4元，增加3.64%.

  （2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

  （3）公用经费：4.4万元，与2017年比较增9.1%.。

  （二）专项经费5万元

   2018年我馆专项经费5万元，比2017年预算减少5万元，减少50%。减少的主要原因今年预算将文化事业建设费压缩，经费总额减少5万元。

    三、“三公经费”预算

    核定我馆三公经费0.7万元，为公务用车运行费。公务接待费0.3万元。三公经费不单独核拨，包含在公用经费之中。

2018年“三公经费”预算比2017年减少了1500元，减少15%原因是车辆运行费用和公务接待费减少。

   四、我馆无政府性基金预算，无国有资本经营收入和支出。

      五、专业名词解释。

 （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         附件：

合水县文化馆2018年决算表.xls

2018年绩效目标管理表.xlsx