合水县人民政府

合水县旅游局2018年部门预算公开说明

为做好2018年我局预算公开说明工作，根据《中华人民共和国预算法》、《合水县县级部门预算实施方案》和2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第二次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将2018年我局预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策法规和规则；拟订我县旅游行业管理规章，并组织实施。

（二）培育发展旅游市场，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品开发。

（三）会同有关部门拟定旅游资源的规划建设方案、指导旅游资源的管理和开发利用工作。

（四）组织实施旅游景区（点）、农家乐及旅游住宿、旅行社、旅游车船队和特种旅游项目的设施标准和服务标准；负责旅行社的审核、报批；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作。

（五）会同有关部门做好出国旅游，赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的管理和协调工作；指导旅游对外交流与合作。

（六）指导旅游教育、培训工作；组织实施旅游从业人员上岗培训、职业资格制度和登记制度。

（七）监督、检查旅游市场秩序、服务质量和旅游从业人员持证上岗；受理旅游投诉，维护旅游经营者和消费者的合法权益。

（八）指导县旅游协会等有关社团工作；管理直属事业单位。

（九）组织实施旅游行业的精神文明建设。

（十）承办县人民政府和市旅游局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设有办公室、项目股、行业管理股、宣传促销股、财务室等5个股室。

（二）参照公务员法管理单位

合水县旅游局属参照公务员法管理的事业单位。

（三）直属事业单位

合水县旅游局没有直属事业单位。

三、部门预算安排情况

2018年一般公共预算财政拨款收入110.1486万元，2017年一般公共预算财政拨款收入124.45744万元，比2017年预算减少14.30884万元，下降13%，下降的主要原因是有人员调出，减少了核定在职人员经费。

（一）基本支出

2018年合水县旅游局一般公共预算财政拨款基本支出70.1486万元，2017年合水县旅游局一般公共预算财政拨款基本支出84.45744万元，比2017年预算减少14.30884万元，下降13%。下降的主要原因是核定在职人员减少。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2018年项目支出40万元，同2017年项目预算支出数额相同，没有发生变化。

2.项目分类分级情况

主要是业务费10万元；红色旅游宣传推介费30万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出110.1486万元，比2017年预算减少14.30884万元，下降13%，下降的主要原因是减少了核定在职人员经费。

2.社会保障和就业支出60.618万元，比2017年预算减少14.5634万元，下降24%。下降主要原因是在职人员减少。

3.医疗卫生和计划生育支出0.00万元，比2017年预算无变化。

4.住房保障支出5.1306万元，比2017年预算减少0.19044万元，减少3.71%。主要原因是在职人员减少。

（四）非税收入

2018年本单位没有涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2018年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2017年预算无变化。

2.公务接待费1.005万元,预计接待17批次280人次,比2017年预算减少0.00万元，下降0%。

3.公务用车运行费1.95万元，比2017年预算减少0.01万元，下降-0.51 %。

4.培训费2.00万元，比2017年预算增加0.02万元，增加1%。

5.会议费3.00万元，比2017年预算减少0,3万元，下降10%。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关政府采购预算总额 0.00万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.424万元,其中：通用设备11.941万元，家具、用具、装具及动植物0.483万元。

2018年拟采购固定资产约2.35万元，主要包括：（配置多功能打印机1台1.25万元，台式电脑2台1.1万元）。

六、名词解释

财政拨款收入：指县财政当年给予拨付的资金。

一般公共服务：指合水县非税收入管理局用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费及核定在职人员经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

 合水县旅游局2018年部门预算公开说明

为做好2018年我局预算公开说明工作，根据《中华人民共和国预算法》、《合水县县级部门预算实施方案》和2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第二次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将2018年我局预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策法规和规则；拟订我县旅游行业管理规章，并组织实施。

（二）培育发展旅游市场，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品开发。

（三）会同有关部门拟定旅游资源的规划建设方案、指导旅游资源的管理和开发利用工作。

（四）组织实施旅游景区（点）、农家乐及旅游住宿、旅行社、旅游车船队和特种旅游项目的设施标准和服务标准；负责旅行社的审核、报批；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作。

（五）会同有关部门做好出国旅游，赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的管理和协调工作；指导旅游对外交流与合作。

（六）指导旅游教育、培训工作；组织实施旅游从业人员上岗培训、职业资格制度和等级制度。

（七）监督、检查旅游市场秩序、服务质量和旅游从业人员持证上岗；受理旅游投诉，维护旅游经营者和消费者的合法权益。

（八）指导县旅游协会等有关社团工作；管理直属事业单位。

（九）组织实施旅游行业的精神文明建设。

（十）承办县人民政府和市旅游局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设有办公室、项目股、行业管理股、宣传促销股、财务室等5个股室。

（二）参照公务员法管理单位

合水县旅游局属参照公务员法管理的事业单位。

（三）直属事业单位

合水县旅游局没有直属事业单位。

三、部门预算安排情况

2018年一般公共预算财政拨款收入110.1486万元，2017年一般公共预算财政拨款收入124.45744万元，比2017年预算减少14.30884万元，下降13%，下降的主要原因是有人员调出，减少了核定在职人员经费。

（一）基本支出

2018年合水县旅游局一般公共预算财政拨款基本支出70.1486万元，2017年合水县旅游局一般公共预算财政拨款基本支出84.45744万元，比2017年预算减少14.30884万元，下降13%。下降的主要原因是核定在职人员减少。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2018年项目支出40万元，同2017年项目预算支出数额相同，没有发生变化。

2.项目分类分级情况

主要是业务费10万元；红色旅游宣传推介费30万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出110.1486万元，比2017年预算减少14.30884万元，下降13%，下降的主要原因是减少了核定在职人员经费。

2.社会保障和就业支出60.618万元，比2017年预算减少14.5634万元，下降24%。下降主要原因是在职人员减少。

3.医疗卫生和计划生育支出0.00万元，比2017年预算无变化。

4.住房保障支出5.1306万元，比2017年预算减少0.19044万元，减少3.71%。主要原因是在职人员减少。

（四）非税收入

2018年本单位没有涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2018年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2017年预算无变化。

2.公务接待费1.005万元,预计接待17批次280人次,比2017年预算减少0.00万元，下降0%。

3.公务用车运行费1.95万元，比2017年预算减少0.01万元，下降-0.51 %。

4.培训费2.00万元，比2017年预算增加0.02万元，增加1%。

5.会议费3.00万元，比2017年预算减少0,3万元，下降10%。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关政府采购预算总额 0.00万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.424万元,其中：通用设备11.941万元，家具、用具、装具及动植物0.483万元。

2018年拟采购固定资产约2.35万元，主要包括：（配置多功能打印机1台1.25万元，台式电脑2台1.1万元）。

六、名词解释

财政拨款收入：指县财政当年给予拨付的资金。

一般公共服务：指合水县非税收入管理局用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费及核定在职人员经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。