合水县人民政府

合水县永宁路社区

2018年部门预算公开说明

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

　　一、部门职责

1、宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

 2、办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安，制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；

3、协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；

4、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

　　二、机构设置

　　本单位属事业单位，独立编制机构数1个。

　　三、部门预算安排情况

　　2018年财政拨款收支总额预算1190018.00元，比2017年预算增加63975.2元，增长率为5.68%，增长的主要原因是在职、离退休人员工资增加。一般公共预算拨款 1190018.00元。具体是：

　　（一）基本支出

　　2018年基本支出1090018元，比2017年预算增加63975.2元，增长率为5.68%，增长的主要原因是在职、离退休人员工资增加。

（二）公用经费支出

公用经费：全年核定56000元。

（三）专项经费支出

专项经费支出100000元，其中：工作经费100000元。

四、项目分类分级情况

　　（一）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务支出1080242元，比2017年预算增加57936万元，增长5.7%，增长的主要原因是在职、离退休人员工资增加。

　　2、社会保障和就业支出37740元（离休人员1名），比2017年预算增加2340元，增长6.6%，增长的主要原因是退休人员工资的增加。

　　3、住房保障支出72036元，比2017年预算增加了6151.2元，增长率为9.3%，增加的主要原因是在职人员工资的增加。

　　（二）非税收入

　　2018年本部门无涉及非税收入。

　　（三）政府性基金预算支出

　　2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

　　2.公务接待费0元，与上年比较无变化。主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

　　3、公务用车购置及运行维护费0元，（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府采购情况

　　2018年机关无政府采购预算。

　　2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2074873.22元。其中：办公用房784.44平方米，价值1655393.22元。

3、部门绩效评价进展情况

　　2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开表.xls