合水县人民政府

合水县供销合作社联合社

2018年部门预算公开说明

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家有关农村合作经济事业发展的法律法规、方针政策及省、市、县有关的政策措施，做好为农服务工作。
   （二）负责拟定全县供销合作社发展规划；对全县供销行业进行指导、协调、监督、服务和教育培训。
   （三）指导乡（镇）供销合作社（农资专业社）、村级综合服务社的建设；领办、帮办所属农民专业合作社（示范社），开展科技宣传、推广。
   （四）负责组织实施新农村现代流通服务网络建设工程。
   （五）负责对重要农业生产资料（化肥、农药、农膜）、农产品、日用消费品、再生资源等经营进行组织、协调和管理；承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务。
   （六）组织参与农产品产业化经营，发展特色农产品，扶持建设示范基地，培育发展骨干龙头企业。
   （七）负责监督、管理和营运社有资产，依法行使出资人职责，享有出资人权益，承担出资人职责。

　　二、机构设置

　　合水县供销合作社联合社内设机构4个，分别为办公室、合作指导股、企业管理股、综合业务股。

　　三、部门预算安排情况

　　2018年财政拨款收支总额预算1940625.8元，比2017年预算减少238268.2元，减少12.27%，减少的主要原因是取消“新网工程”建设、特色产业基地建设及电子商务民俗文化专项经费。具体是：

　　（一）基本支出

　　2018年基本支出1940625.8元，比2017年预算减少238268.2元，减少12.27%，减少的主要原因是取消“新网工程”建设、特色产业基地建设及电子商务民俗文化专项经费。                         　　             （二）政府支出功能分类指标 

1、社会保障和就业支出1876625.8元（退休人员9名、遗属供养人员3名），比2017年预算增加102211.8元，增长0.05%，增长的主要原因是退休人员赵治旺去世，丧葬费抚恤金增加。

　　3、住房保障支出92332.8元，比2017年预算增加1852.8元，增加0.02%，增加的主要原因是在职人员工资正常晋升。

　　（三）非税收入

　　2018年本部门无涉及非税收入。

　　（四）政府性基金预算支出

　　2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

  　2、公务接待费3000元，比2017年预算减少400元，下降13%，下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费。  　 

     3、公务用车购置及运行维护费5000元，（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费5000元），比2017年预算增加5000元，增加100%，增加的主要原因是我单位没有公务用车，所以把2017年把划转给机关事务局的5000元没有在公务用车运行维护费里包括。

4、会议费0元，与上年比较无变化。

5、运行经费59000元，与上年比较无变化。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府采购情况

　　2018年机关无政府采购预算。

　　2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为213613元。其中：通用设备151933元，家具用具61290元，专用设备390元。

3、部门绩效评价进展情况

　　2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开表.xls