合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.实施全县农产品质量安全的监督检验。

2.实施农业生态环境保护工作及农业生态环境保护体系建设的技术指导与业务培训。

3.开展农业生态环境建设与保护的规划、设计调查和评价。

4.参与农业环境污染事故的调查、取证、仲裁和处理。

5.负责全县农产品质量安全监测检验，“三品一标”认证、龙头企业监管等工作。

6.开展无公害农产品生产基地的环境监测与评价。

7.承办县委、县政府、县农牧局及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构人员情况

1、机构情况：我站为副科级事业单位，隶属于合水县农牧局。

2、人员情况：本单位核定编制数为3名，实配领导1名，其中站长1名。一般职员2人。2017年底实有人数5人，其中专业技术人员3名，事业管理人员2名。

三、收支情况说明。

2018年我单位全年支出预算418164.8元，相比2017年有所上涨，主要原因是我单位人员工资上涨。

1、基本支出368164.8元 

（1）人员经费：以2017年12月工资为基数，2016年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费318595元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定29569.8元；

（2）社会保障支出：按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定20000元。

2、专项经费50000元，其中：

业务费50000元。

四、三公经费预算

根据年初单位上报的三公经费预算，三公经费1万元，其中：公务用车运行费1万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、政府采购预算

本单位无政府采购预算

六、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、部门绩效评价进展情况

不在绩效评价范围内，没有需要纳入绩效评价的项目

九、关于2018年部门预算的有关说明

1、2018年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

2、2018年预算执行过程中，所有开支严格按照国库集中支付程序办理。

附件：名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

2018年质监站预算公开表.xls