合水县人民政府

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          为科学的管理和使用预算资金，根据《合水县预算绩效管理办法》合财发〔2021〕30号文件要求，我单位及时成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真对2022年度合水县西华池镇文化路社区整体支出绩效开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。  

一、单位基本概况  

（一）、单位职能职责  

西华池镇文化路社区居民委员会：  

1、宣传宪法、法律、法规和国家的政策。

2、协助政府部门开展以疾病预防、医疗、保健、康复、健康教育和人口计生技术服务等为主要内容的社区卫生服务。

3、协助政府部门在社区开展民事调解、社会治安、综合治理、消防等市政公共设施。

4、向社区居民会议或社区成员代表会议负责。

5、办理本社区居民的公共事务。

6、发展社区文化教育，普及科技知识。

7、开展便民利民的社区服务，管理社区安老、助残等社区服务机构。

8、协助政府部门做好社区内的下岗失业、待业人员服务工作。

9、协助政府部门做好社区助残、贫困哦、济贫工作。

10、指导、协调社区居民开展便民利民服务。

（二）机构设置情况。  

文化路社区隶属于合水县西华池镇人民政府，2022年结构改革，撤销事业单位序列，2022年在职人员正式工10人公益性岗位人员18人。

二、自评工作情况   

（一）为做好2022年度我单位整体支出绩效自评工作，结合我单位实际情况，我单位成立了整体支出绩效评价工作小组。评价小组由社区书记高旗任组长，财务分管领导张静为副组长，财务及各成员为组员，绩效评价小组办公室设在财务室。  

(二) 结合我单位工作实际，拟定绩效评价工作方案，明确分工，落实责任，扎实开展自评工作。根据绩效评价的要求，自评小组对照自评方案进行认真研究和布置，对照方案逐条逐项自评。在自评过程中发现的问题，及时查找原因，及时纠正。财务部门认真核对收支情况， 检查基本支出、项目支出有关账务处理，逐项评价打分，形成评价报告。根据自评结果，我单位整体支出绩效良好。  

(三)我单位自评工作严格按照要求开展，各项自评材料严格按时限要求报送和公开。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责，严格把关，确保按时按质完成自评任务。  

三、预算支出管理情况  

（一）、基本支出75.7346万元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费59.7346万元。

（2）社会保障支出：（按年初单位与县社保中心核定数字缴纳）；

（3）公用经费：全年核定6万元（包括工会会费）；

（2）专项经费10万元，其中：社区工作经费10万元。  

(二)财务合规性。文化路社区严格按照基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等制度执行;按照“财政拨款支出”和“其他支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算;会计核算支出依据合规、无虛列支出的情况;没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况;无存在超标准开支等情况。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

(三)信息公开。  

1、自评信息公开。

按规定绩效自评的要求，按规定在政府门户网站和单位网站公开自评材料、公开2022年度本单位绩效评价自评。  

2、预算决算信息公开。  

我单位严格落实预决算信息公开工作，及时通过政府网站公开预决算信息。预算公开内容为2022年合水县西华池镇人民文化路社区部门预算表、部门预算基本情况说明，2022年决算公开内容为2022年合水县西华池镇文化路社区部门决算表、部门决算基本情况说明。  

四、预算管理情况  

(一)项目管理。部门的项目支出实施过程规范,通过收集相关信息，做好项目预算编制，报批领导通过后报送县财政局批复。建立了完善项目管理规章制度，细化操作程序。  

(二)资产管理。资产进行造册登记、账实一致、专人管理、使用合规、配置合理。  

(三)经费管理。2022年“公用经费”预算安排75.7346万元，实际支出数75.7346万元，“公用经费”控制率100%。  

(四)在职人员控制率。2022年在职人员实有人数28人，与2021年相比增加1人，调入1人；机构改革划转至镇政府人员10名。  

五、整体绩效  

2022年度我单位各项资金正常运转;在人员经费支出、公共支出等已严格执行政府会计制度;在项目经费的使用上，在确保各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。  

六、存在问题  

固定资产的管理尚不够完善，预算编制的计划性和执行管理仍有提高空间。  

七、今后改进措施

 (一)完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。  

(二)推动和完善相关制度建设，提高和加强财务管理工作。

后附：项目绩效目标自评表

项目绩效目标自评表.xls