合水县人民政府

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我办2018年度收支预算情况予以公开：

 一、单位职责

1、负责处理县政府日常政务、事务，了解、掌握各乡镇、政府各部门的主要工作情况，搜集、整理县内外经济、社会发展动态及信息，为领导决策提供服务。

2、承担政府党组会议、政府全体会议、常务会议、县长办公会议和领导召集的其他会议的筹备、组织、服务工作。

3、负责起草、审核县政府、县政府办公室制发的各类公文、领导讲话；处理各级各部门报送的各灯文电；负责县内外有关事务的协调工作。

4、负责县政府重大活动、领导公务活动的组织安排。

5、负责政务和其他方面信息的收集、整理、报送工作；负责政府系统的调查研究工作；负责政府系统办公自动化网络建设和政务信息公开工作；

6、负责办理县人大、政协提出的需要县政府办理的有关工作；组织办理省市、县人大代表、政协委员的意思、建议、议案、提案工作

7、负责政府机关党建、党风廉政、宣传思想及精神文明建设、社会治安综合治理及工青妇、计划工作。

二、机构设置

合水县人民政府办公室下属1个参照公务员法管理事业单位（合水县突发公共事件应急管理办公室），4个事业单位（合水县人民政府政务服务中心、合水县政府网络中心、合水县政务接待办公室、合水县地方志编纂委员会办公室）。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总额预算13048727.4元，较去年预算14590180.4元，减少10.56%。其中：

（一）基本支出

基本支出6308727.4元，较去年预算增加208547元，增长3.4%。主要原因为在职人员经费及离退休人员经费增加。

（二）专项经费支出

1.专项支出增减情况：

2018年专项经费预算6740000元，较去年预算减少1750000元，下降20.61%，主要原因为：

（1）取消接待办业务费5万元；

（2）政务中心业务费下降70万元；

（3）统办大楼及附属工程款下降100万元；

2.专项分类分级情况

（1）政务中心业务费:200000元；

（2）应急办业务费：50000元；

（3）统办大楼及附属工程:4000000元；

（4）信息中心业务费:100000元；

 ( 5 )地志办业务费:50000元；

（6）村级便民中心服务政务网络租赁经费:850000元；

（7）政务专网490000元；

（8）合水宾馆定补资金1000000元；

（三）政府支出功能分类指标

　　1.一般公共服务支出1203.1275万元，比2017年预算1355.6792万元，下降11.25%，减少的主要原因业务费减少。

　　2.社会保障和就业支出75.6456万元，比2017年预算下降1.8864万元，下降2.4%。

3.住房保障支出26.09964万元，比2017年预算增加10083.6元，增加1.13%，增加的主要原因是在职人员增加。

（四）非税收入

　　2018年本部门无涉及非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

根据年初三公经费预算，核定我单位三公经费54.5万元，其中：

（1）因公出国（境）费5万元；

（2）公务用车运行费39.5万元，较去年增长12.8%。

（3）公务接待费10万元，较去年下降45.95%。下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

五、国有资本经营预算

无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合水县政府办2018年部门预算公示表.xls