合水县人民政府

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将合水县总工会2018年预算公开说明如下：       

一、部门职责

合水县总工会是县委直属事业机构，机构规格为正科级，经费形式为财政全额供给，核定事业编制5名（管理人员2名，业务人员3名），核定领导职数2名（设主席1名，副主席1名），其主要职责和任务是：

1、贯彻执行有关工会工作的法律、法规、方针、政策，制定工会工作规划、计划、制度、措施，并负责落实。

2、依据法律和工会章程，组织、指导全县各级工会履行“组织、帮扶、维权”等社会职能；贯彻执行上级工会代表大会的决议，开展各项工会业务工作。

3、对事关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议。

4、指导基层工会的自身建设改革、工会组织建设和干部队伍建设，增强工会组织的活力；负责全县工会干部的培训工作。

5、鼓励和引导企业职工积极参与和推动企业的各项改革；参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

6、动员和教育职工以主人翁态度，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术协作和经济技术创新活动；协助政府做好劳动模范的推荐、评选和日常管理工作；参与劳动安全、劳动保护的监督、监察工作。

7、依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质；团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用。

8、负责工会经费的拨缴、上解、管理、审计工作。负责工会企事业发展的规划、指导和协调工作。

二、机构设置

县总工会无内设机构，其中设立合水县总工会困难职工帮扶中心，股级全额拨款事业单位，隶属合水县总工会，核定事业编制2名。 

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总额预算1416619.4元，比2017年预算增加60604.6元，增长4.5%，增长的主要原因是在职、离退休人员工资增加。包括：一般公共预算拨款1416619.4元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：

（一）基本支出

2018年基本支出1416619.4元，比2017年预算增加60604.6元，增长4.5%，增长的主要原因是在职、离退休人员工资增加。 

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2018年财政专项支出150000元，比2017年预算减少50000元，减少25%，减少的主要原因是上年预算包含业务费。2018年公用经费支出36000元，比2017年预算增加4000元，增加12.5%，增加的主要原因是人员调入本单位。

2、项目分类分级情况

2018年专项经费150000元，其中：困难职工慰问、职工培训、困难家庭子女资助及业务费150000.

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出921671元，比2017年预算增加37287万元，增长4.2%，增长的主要原因是在职、离退休人员工资增加。 

2、社会保障和就业支出441132元（退休人员8名、遗属供养人员3名），比2017年预算增加18388元，增长4.3%，增长的主要原因是退休人员数量及工资的增加。

3、住房保障支出53816.4元，比2017年预算增加4929.6元，增长10.1%，增加的主要原因是在职人员调入本单位。

（四）非税收入

2018年本部门无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

2.公务接待费11000元，比2017年预算减少1000元，下降8.3%，下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

3、公务用车购置及运行维护费10000元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10000元），比2017年预算减少1500元，下降1.3%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4、机关运行经费36000元，比2017年预算增加4000元，增加的主要原因是人员增加。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2018年机关无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

本单位无固定资产。

3、部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年合水县总工会预算公开表.xls