合水县人民政府

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

     一、单位职责

1、负责认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县养老事业顺利发展。

    2、负责全县五保老人的居住、饮食等日常生活服务及基本养老服务。

3. 负责为入住五保老人提供常规病普查和康复保健服务。

等事宜。

4.负责对入住五保老人进行管护、教育责任等事项

5.负责宣传对五保老人照顾政策，提高全社会对孤寡老人的关爱意识。

   6.负责接收、管理社会各界对敬老院的捐助。

7、负责完成业务部门及上级领导交办的其它事项。

8、完善各项服务制度，提高服务质量和水平。

二、机构设置

    合水县中心敬老院为副科级全额拨款事业单位，归口民政局，核定事业编制1名。

三、部门预算安排

2018年一般公共预算财政拨款收入459864万元。

（一）基本支出

2018年合水县中心敬老院一般公共预算财政拨款基本支出259864万元，比2017年预算增加259864万元，增加的主要原因是单位人员工资与民政局分开。

（二）项目支出

    2018年项目支出20万元，比2017年预算数减少10万元，减少原因为2018年预算单位压缩相关开支费用。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出459864万元，比2017年预算增加259864万元，增加的主要原因是单位人员工资与民政局分开。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.25万元，预计接待6批次48人，比2017年预算无变化。

3、公务用车购置及运行维护费0.14万元（其中：公务用车比2017年预算减少0.05万元，下降10％，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出）。

4、培训费0万元。

5、会议费0万元。

4、机关运行费0万元。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年合水县中心敬老院预算公开表