合水县人民政府

一、部门职责

1、负责制定工业集中区发展规划并组织实施。

2、承担工业集中区基础设施的建设、管理和维护工作。

3、负责工业集中区入驻企业的审核、协调、管理和服务工作。

二、部门预算指标注解

（一）基本支出58.76552万元

（1）人员经费：以2017年12月工资为基数，核定在职人员经费47.6651万元；离退休人员经费5.1444万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为3.55602万元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定24000元。

（二）专项经费50000元，其中：

工作经费50000元；

三、政府支出功能分类指标

1.农林水支出55.0651万元。

2.社会保障和就业支出5.1444万元。

4.住房保障支出3.55602万元。

四、三公经费预算

三公经费1.7万元，其中：公务用车运行费1.7万元，2017年决算数1.75万元，同比减少了2.86%。

五、政府采购预算

本单位无政府采购预算。

六、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、部门绩效评价进展情况

不在绩效评价范围内，没有需要纳入绩效评价的项目。

九、名词解释

1.财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3.一般公共服务：指省统计局用于保障机构正常运行、开展统计工作的支出。

4.社会保障和就业：指省统计局用于在职人员的社会保

障等经费。

5.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：园区办2018年部门预算公开表