合水县人民政府

一、单位职责

1、贯彻落实和国家有关农业综合开发的方针、政策，管理全县农业综合开发工作。

2、编制全县农业综合开发总体规划，年度计划。

3、统一管理和使用全县农业综合开发资金，管理回收到期的中央和省级财政农业综合开发有偿使用资金。

4、组织考察、筛选上报农业综合开发项目，负责农业综合开发项目实施，组织验收竣工项目。

5、汇总全县农业综合开发项目和资金统计报表，分析项目计划执行情况和资金使用情况，会同有关审计部门监督检查资金的使用效益。

6、负责全县农业综合开发的调查研究和人员培训，搞好农业综合开发科技成果的推广和引用工作。

7、承办县委、县政府和市农业综合开发办公室交办的其他事项。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现下达你单位（部门）收入预算711740元。

三、公共财政支出预算

核定你单位全年支出预算711740元，其中：

1、基本支出611740元

（1）人员经费：以2017年12月工资为基数，2016年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费463970元；离退休人员经费41958元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为61812

元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定44000元。

2、专项经费100000元，其中：

（1）农发办事业费100000元。

四、三公经费预算

根据年初你单位上报的三公经费预算，现核定你单位三公经费3.7万元，其中：公务用车运行费2万元；公务接待费1.7万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

七、关于2018年部门预算的有关说明

1、2018年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

2、2018年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支；公用经费和专项经费不足的，需报县政府会议研究确定追加年度预算额度

，所有开支严格按照国库集中支付程序办理，年度执行过程中，所列公用经费和专项经费有结余的，不再结转下年使用，结余结转资金由县上统筹安排。

3、根据上级要求，2018年预算需全面公开，省财政厅将预算公开作为测算县上转移支付资金的重要因素，请各单位在4月16日前，将“财政收支预算”、“政府性基金预算”、“国有资本经营预算”及“三公经费预算”在县政府门户网站或政务网予以公开，并将公开结

果（网址链接）报县财政局，逾期未报或未公开者，按《预算法》第92条“对未依照本法规定对有关预算事项进行公开和说明的，责令改正，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员追究行政责任”及《中国共产党纪律处分条例》第111条“不按照规定公开党务、政务、厂务、村（居）务等，侵犯群众知情权，对直接责任者和领导责任者，情节较重的，给予警告或严重警告处分，情节严重的，给予撤销党内职务或留党察看处分”处理。

附件：

农发办预算公开表.xls