合水县人民政府

一、单位职能

1、收集、掌握破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪信息，保护辖区内的森林和野生动植物资源，协助有关部门做好辖区内的社会治安综合治理工作；

2、依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的治安和林业行政案件；

3、通过日常治安防范和管理工作发现犯罪线索，侦查管辖范围内的涉林刑事案件，保护重大犯罪现场，协助侦查部门侦查重特大刑事案件；

4、接受群众报警求助，为群众提供服务；

5、协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作；

6、组织、指导辖区内的公民、法人和其他组织依法开展保护森林和野生动植物资源工作；

7、依法调解涉林纠纷；

8、承办上级森林公安机关交办的其它事项。

二、机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算62.47万元，比2017年预算减少11.32万元，减少15.83%，减少的主要原因是在职人员及工资减少以及与工资挂钩的公用经费减少。

（一）基本支出

2018年基本支出62.47万元，比2017年预算减少11.32万元，减少8.47%，减少的主要原因是在职人员及工资减少以及与工资挂钩的公用经费减少。

（二）项目支出

1.项目支出增加情况

无

2.项目分类分级情况

无

3.项目评审情况

无

（三）政府支出功能分类指标

1.农林水支出58..66万元，比2017年预算减少10.75万元，减少8.5%，减少的主要原因是在职人员及工资减少以及与工资挂钩的公用经费减少。

2住房保障支出3.8万元，比2017年预算增加0.25万元，减少8.7%，减少的主要原因是调走一名在职人员住房公积金减少。

（四）非税收入

无

（五）政府性基金预算支出

无

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2017年持平。

2.公务接待费0万元，与2017年持平。

3.公务用车购置及运行维护费1.49万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.49万元），比2017年预算减少0.01万元，下降0.01%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理及使用压缩了相关支出。

4.培训费0万元，与2017年持平。

5.会议费0万元，与2017年持平。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

无

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为50.53万元。其中：家具价值5.24万元。电器和办公电脑价值为12.44万元，部门及所属预算单位共有车辆2辆执法用车，价值32.85万元。

3.部门绩效评价进展情况

无

六.名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

10.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

附件：森林派出所2018部门预算公开表