合水县人民政府

一、单位职责

1、贯彻执行国家和上级有关果品生产的方针、政策、搞好调查研究，为县政府发展果品生产提供政策依据。

2、制定全县果品生产长远规划和年度计划，并组织实施。

3、指导各乡镇果品生产，并协同有关部门组织验收、考核工作。

4、负责全县果树科研工作，包括新品种、新技术的引进、试验、示范和推广。

5、组织开展果树高层次技术培训，学术交流和科技咨询，负责农民技术员的培训，考核和管理。

6、收集果业市场信息，掌握产、供、销等方面动态，提供产前、产中、产后信息和对策。

7、积极参加国家、省、市苹果鉴评、展销等节会大力宣传推介“董志塬”牌苹果，以提高庆阳苹果的知名度。

二、机构设置

（一）机关内设机构

单位共3个内设机构，分别是人秘股、生产股、技术股，不存在职能交叉、职能重叠等问题。

（二）人员情况

事业编制18名，其中管理人员3名，专业技术人员14名，工勤人员1人，核定领导职数3名，设局长1名，副局长2名。

三、部门预算安排情况

2018年一般公共预算财政拨款收入266.84514万元，比2017年预算减少21.01672万元，下降7%，下降的主要原因是,有人员调动。包括：一般公共预算拨款266.84514万元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是：

（一）基本支出

2018年基本支出201.84514万元，比2017年预算减少21.01672万元，下降7%，下降的主要原因是,有人员调动。

（二）专项经费

 2018年专项经费共65万元，其中，苹果宣传推介经费50万元，工作经费15万元。较2017年无变化。

（三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出44.9886万元，比2017年预算增加3.2206万元，增长7.7%，增长的主要原因是退休人员退休费增加。

2.农林水支出209.415万元，比2017年预算减少24.3887万元，下降10.43%，下降的主要原因是人员变动。

3.住房保障支出12.44154万元，比2017年预算减少0.15138万元，下降1.23%，下降的主要原因是在职人员调动。

（四）非税收入

2018年我单位无涉及非税收入。

（五、政府性基金预算支出

2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2017年预算无变化。

2.公务接待费1.29万元，较2017年减少0.81万元。

3.公务用车购置0.00万元，较2017年预算无变化。

4.公务用车运行维护费2.4万元，较2017年预算无变化。

5.培训费0万元，较2017年预算无变化。

6.会议费0万元，较2017年预算无变化。

7.公用经费8.4万元，较2017年预算无变化。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年无政府采购预算。

2.国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

3.部门绩效评价进展情况

不在绩效评价范围内，没有需要纳入绩效评价的项目。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县非税收入管理局用于保障机构正常运行、开展非税收入管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

合水县果业局2018年预算公开表.xls