| 索引号： | XZF-xzfzcbmlyj--zfgzbg-2018-0006 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-04-06 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算公开 |
合水县林权中心2018预算公示
一、部门职责
1、负责林业信息服务；
2、负责林权流转服务于管理；
3、办理林权抵押贷款与森林政策性保险相关业务；
4、负责林业法律政策咨询；
5、负责组织开展承包经营合同纠纷调解仲裁工作；
6、负责农民林业专业合作社建设的组织、协调指导工作；
7、负责林下经济发展组织实施工作；
8、负责林业科技培训工作；
9、负责林权变更档案管理工作。
二、机构设置
本单位无机构设置。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算30.68904万元，比2017年预算减少19.15214万元，下降38.4%，下降的主要原因是工作人员调动工资减少以及公用经费减少。
（一）基本支出
2018年基本支出27.68904万元，比2017年预算减少19.15214万元，下降40.9%，下降的主要原因是工作人员调动工资减少以及公用经费减少。
（二）专项经费支出
2018年专项经费支出3万元，与2017年专项经费支出无变化。
（三）政府支出功能分类指标
1.农林水支出28.6632万元，比2017年预算减少18.0269万元，下降38.6%，下降的主要原因是工作人员调动工资减少以及公用经费减少。
2.住房保障支出2.02584万元，比2017年预算减少1.12524万元，下降35.7%，下降的主要原因是在职人员减少导致与之挂钩的住房公积金减少。
（四）非税收入
本单位无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
本单位无政府性基金预算。
（六）国有资本经营预算
本单位无国有资本经营收入和支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用
本单位无因公出国（境）费用。
2.公务接待费0.1912万元，比2017年预算减少0.0012万元，下降0.63%，下降的主要原因是压减公务接待。计划接待8批次，35人。
3.公务用车购置及运行维护费
本单位无公务用车购置及运行维护费。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
本单位无政府采购预算。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为9.1010万元。其中：通用设备价值3.1160万元，电子产品及通信设备价值4.7810万元，家具用具及其他价值1.2040万元。2018年拟采购固定资产约0.46万元，主要包括：空调
六、部门绩效评价进展情况
不在绩效评价范围内，没有需要纳入绩效评价的项目。
七、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。
11.节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。
12.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。
附件：林权中心部门预算公开表
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