合水县人民政府

合水县林业生态发展亚洲开发银行贷款办公室

2018年度财政预算公示

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责亚行贷款西北三省区甘肃省合水县林业生态发展项目前期工作，包括项目的申报，内外协调，组织专家制定项目总体规划和实施方案，项目相关管理制度制定，项目相关资料收集。

  2.负责项目的组织和推动，运筹和实施管理，内外沟通和协调，办理项目建设领导小组交办的相关事宜。

  3.负责处理项目管理的制度建设，项目预算，信息通报，办公室的日常事务。

  4.负责处理项目的总体规划和总体实施方案，奖惩措施制订，法律事务。

  5.负责承担单位、合作单位，及专家资料的搜集、整理和分析，协助专项实施方案的制定。

二、机构设置

本单位无其他机构设置

三、部门预算安排情况

2018年一般公共预算财政拨款收入30.3977万元，比2017年预算减少4.44074万元，下降12.74%，下降的主要原因是目标考核奖金未列入预算。

（一）基本支出

2018年合水县林业生态发展亚洲开发银行贷款项目办公室一般公共预算财政拨款基本支出27.3977万元，比2017年预算减少4.44074万元，下降13.94%。下降的主要原因是目标考核奖金未列入预算。

（二）项目支出

项目支出3万元，与2017年相比无变化。

（三）政府支出功能分类指标

1.农林水支出28.2161万元，比2017年预算增加1289元，增加0.46%，增加的主要原因是人员基本工资增加。

2.住房保障支出2.1816万元，比2017年预算增加3036元，增长1.41%。主要原因是人员基本工资增加。

（四）非税收入

本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.公务接待费0.11万元,预计接待4批次19人次,比2017年预算减少50元，下降0.43%。

2.本单位无机关运行经费

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况：

本单位无政府采购预算安排。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为79611元,其中：办公桌椅2400元，通用设备价值77211元。

3.国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

4.部门绩效评价进展情况

不在绩效评价范围内，没有需要纳入绩效评价的项目。

六、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。

12.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

附件：亚行办2018年部门预算公开表