合水县人民政府

一、部门职责

1、执行国家、省、市退耕还林工程的方针、政策和法律法规；制定全县退耕还林工程管理的规定、制度和办法；认真开展调查研究，为县委、县政府提供决策依据；办理相关会议，文件上传下达，各种资料收集、档案管理等。

2、工程管理包括规划设计、计划、施工、资金、科技支撑、信息、监督与自查验收。协调退耕还林工程总体规划的落实；负责年度计划的下达；共同做好年度计划的衔接；负责组织作业设计和自查验收资料的审核上报。

3、负责监督协调退耕还林钱、粮兑现工作。

4、负责退耕还林信访案件的管理和涉及单位、工作人员违规违章等一般信访案件的查处工作。

5、组织开展高层次技术培训，学术交流和科技咨询，考核和管理。

二、机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款总预算55.34862万元，比2017年预算减少7.96758万元，减少12.6%，减少的主要原因是在职人员减少。

（一）基本支出55.34862万元

2018年基本支出55.34862万元，比2017年预算减少7.96758万元，减少12.6%，减少的主要原因是在职人员减少。

（二）项目支出

本单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

    1、社会保障和就业支出5.6244万元，比2017年预算增加0.2324万元，增加4.3%，增加的主要原因是退休人数增加。

2、农林水支出45.7773万元，比2017年预算减少8.2907万元，减少15.3%，减少的主要原因是在职人数减少。

3、住房保障支出3.94692万元，比2017年预算增加0.09072万元，增加2.4%，增加的主要原因是在职人员工资增加。

(四）非税收入

无。

(四）政府性基金预算支出

无。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国费0元。

2、公务接待费0.2万元。

3、公务用车购置及运行维护费0.2万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.2万元）。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

无

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为26050元。

3、部门绩效评价进展情况

无

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

11.节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。

12.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

附件：退耕办部门预算公开表