合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据县编办合编委发〔2011〕105号文件，合水县林业工作站主要负责：1、贯彻执行林业工作和森林、野生动、植物资源保护等法律、法规、方针、政策；协助县林业局制定林业发展规划和年度计划，组织、指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。2、负责林业科学技术推广、培训、咨询等工作；为群众提供产前、产中、产后服务；负责林业社会化服务体系建设等工作。3、配合林业行政主管部门开展林业资源调查、造林验收、林业统计和森林资源档案管理等工作。4、协助林业主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，参与监督伐区作业和伐区验收工作。5、依法保护、管理全县森林和湿地资源。6、协助处理森林、林地和林木所有权或者使用权争议；负责查出破坏森林和野生动植物资源等案件7、协助管理辖区里的乡、村及个体市场。8、根据国家有关规定，代收和协助管理务项林业行政事业性收费。9、森林病虫害防治、检疫。10、林业种苗生产工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设5个股（室），具体为森林病虫害防治检疫站、林木种苗管理站、林业调查设计队、三北防护林办公室、生态公益林管理办公室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位（5个）

无

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算225.46万元，比2017年预算减少35.69万元，减少15.83%，减少的主要原因是在职人员及工资减少以及与工资挂钩的公用经费减少。

（一）基本支出

2018年基本支出225.46万元，比2017年预算减少35.69万元，减少15.83%，减少的主要原因是在职人员及工资减少以及与工资挂钩的公用经费减少。

（二）项目支出

1.项目支出增加情况

无

2.项目分类分级情况

无

3.项目评审情况

无

（三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出24.55万元，比2017年预算增加0.97万元，增加3.95%，增加的主要原因是退休人员退休费增加。

2.农林水支出184.94万元，比2017年预算减少36.41万元，减少19.69%，减少的主要原因是在职人员及工资减少以及与工资挂钩的公用经费减少。

3.住房保障支出15.97万元，比2017年预算增加0.25万元，增加1.54%，增加的主要原因是在职人员工资增加导致与之挂钩的住房公积金增加。

（四）非税收入

无

（五）政府性基金预算支出

无

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2017年持平。

2.公务接待费0万元，与2017年持平。

3.公务用车购置及运行维护费1.499万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.499万元），比2017年预算减少0.0002万元，下降0.01%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理及使用压缩了相关支出。

4.培训费0.12万元，比2017年预算减少0.006万元，减少4.76%，减少的主要原因是压缩了相关支出。

5.会议费0万元，与2017年持平。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

无

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为36.83万元。其中：办公用房168904.33平方米。价值28924.6万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值10.13万元。

3.部门绩效评价进展情况

无

六.名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

10.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。

附件：林业站部门预算公开表