合水县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行有关草畜产业发展的法律、法规、方针、政策，负责全县草畜产业发展计划和项目申报；承担全县草畜产业新品种、新技术的引进、示范、推广，草原保护建设，生物灾害防治监测管理，牧草种植及畜禽养殖技术服务，畜禽生产及牧草种子经营管理等工作；承办上级交办的其他工作。

二、机构人员情况

1、机构情况：我站为副科级事业单位，隶属于合水县农牧局。

2、人员情况：本单位核定编制数为14名，实配领导3名，其中站长1名，副站长2名。2017年底实有人数14人，其中专业技术人员8名，事业管理人员5名，工勤人员1人。

三、收支情况说明。

2018年我单位全年支出预算1768555.4元，相比2017年的16798294元，有所上涨，主要原因是我单位人员工资上涨。

1、基本支出1668555.4元 

（1）人员经费：以2017年12月工资为基数，核定在职人员经费889320元；离退休人员经费649164元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定78071.4元；

（2）社会保障支出：按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定52000元。

2、专项经费100000元，其中：

（1）液氮补助100000元；

四、三公经费预算

 根据年初单位上报的三公经费预算，三公经费1.42万元，其中：公务用车运行费1.42万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、政府采购预算

本单位无政府采购预算

六、政府性基金预算

    本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算

    本单位无国有资本经营收入和支出。

八、部门绩效评价进展情况

    不在绩效评价范围内，没有需要纳入绩效评价的项目

九、关于2018年部门预算的有关说明

   1、2018年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

 2、2018年预算执行过程中，所有开支严格按照国库集中支付程序办理。

附件：名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附件：

2018年畜牧站预算公开表