合水县人民政府

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城乡居民、被征地农民、村干部养老保险政策法规，开展政策宣传活动，拟定本县的实施方案及年度工作计划并组织实施。

2、负责城乡居民、被征地农民、村干部养老保险的参保登记，保险费收缴，基金管理，个人账户的建立与管理，待遇核定与支付，参保关系转移接续，领取待遇资格认证，档案管理，制发卡证，统计管理，受理咨询查询和举报等工作，并对乡镇（社区）人社所（站）的业务人员经办工作进行指导、培训和监督考核工作。

3、负责编制城乡居民、被征地农民、村干部养老保险基金的预决算及年度、季度、月度基金收支会计核算、财务报告和统计报告。

4、贯彻城乡居民、被征地农民、村干部养老保险基金稽核办法，建立健全养老保险待遇享受制度，杜绝瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老金的现象发生，负责有关争议的复查工作。

     5、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

　　县城乡养老保险局内设机构4个股室，分别为文秘股、城乡居民基本养老保险股、被征地农民与村干部养老保险股、稽核与基金财务管理股。

     三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总额预算9611159.6元，比2017年预算增加4329465.2元，增长45.05%，增长的主要原因：一是在职人员工资增加、2017年新调入职工2名，二是城乡居民基本养老保险对特殊群体补助对象新增了1-2类低保及建档立卡贫困户，三是新增离任村干部生活补助支出项目。包括：一般公共预算拨款9611159.6元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：

　 （一）基本支出

　　2018年基本支出820659.6元，比2017年预算增加173765.2元，增长21.17%，增长的主要原因是在职人员工资增加及2017年新调入职工2名。 

（二）项目经费

1、项目支出增减情况

　　2018年项目支出8790500元，比2017年预算增加4155700元，增长47.27%，增长的主要原因：一是城乡居民基本养老保险特殊群体补贴对象新增加1-2类低保及建档立卡贫困户。二是新增离任村干部生活补助支出项目。 

2、项目分类分级情况

2018年专项经费8790500元，其中：

（1）业务费150000元，较2017年预算减少50000元；

（2）村干部养老保险县级配套资金124800元，与上年比较无变化；

（3）城乡居民养老保险县级配套资金7375700元，比2017年预算增加3065700元，增长41.56%；

（4）离任村干部生活补助1140000元，为新增支出项目。

   （三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出9559268元，比2017年预算增加4319126元，增长45.18%，增长的主要原因一是在职人员工资增加、2017年新调入职工2名，二是城乡居民基本养老保险对特殊群体补助对象新增了1-2类低保及建档立卡贫困户，三是新增离任村干部生活补助支出项目。

2、住房保障支出51891.6元，比2017年预算增加10339.2元，增长19.92%，增长的主要原因是在职人员工资增加及2017年新调入职工2名。

（四）非税收入

　　2018年本部门无涉及非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

 　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

　　2.公务接待费53000元，比2017年预算减少1500元，下降2.7%，下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

　　3、公务用车购置及运行维护费17300元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费17300元）。

4、机关运行经费190000元，比2017年预算减少40000元，下降21.05%，下降的主要原因是落实财政要求，加大机关公用经费管控力度，努力压缩运行经费开支。

五、其他重要事

项情况说明

1、政府采购情况

2018年机关无政府采购预算。

　　2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为358217元。其中：电子产品及通信设备276200元，家具用具及其他82017元。

3、部门绩效评价进展情况

　　2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018年合水县城乡养老局部门预算公开表