合水县人民政府

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市有关养老、失业、工伤、机关事业养老保险的法规政策，编制全县社会保险事业发展规划、年度计划，并组织实施。

2、负责汇总编制养老、失业、工伤、机关事业养老保险基金的预决算及年度、季度、月度基金收支会计核算、财务报告和统计报告，负责社会保险基金筹集、管理、支付，负责社会保险基金财务、会计、统计制度的落实。

3、贯彻执行社会保险基金稽核办法，负责社会保险稽核工作和有关社会保险方面的争议复查工作。

4、负责养老保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，数据库建立、运行及管理，个人账户的建立、记录、划转、计息、退转、《养老保险手册》办理等工作；负责参保人员退休认证、养老金核算，离退休人员养老金发放、调整、领取资格认证和社会化管理服务工作。

5、负责失业保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，个人账户建立、记录，《失业手册》办理，失业金申领、审核、报批、发放等工作。

6、负责工伤保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，参保职工的工伤待遇初审、申报等工作。

7、负责机关事业单位养老保险的参保登记，缴费申报，保险费核定。

8、负责养老、失业、工伤、生育和城镇职工、机关事业养老保险的业务咨询、查询、政策法规宣传、信息资料收集管理、信访接待等工作。

　　二、机构设置

　　合水县社会保险事业管理中心内设机构6个，分别为办公室、财务室、核定股、企业养老失业股、机关事业单位养老保险股、社保卡股。 

　　三、部门预算安排情况

　　2018年财政拨款收支总额预算112864768.8元，比2017年预算增加88937363.6元，增长78.8%，增长的主要原因是机关事业养老保险配套增加。包括：一般公共预算拨款112864768.8元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：

全年支出预算112864768.8元，其中：

（一）基本支出

1、基本支出112764768.8元

（1）人员经费：以2018年1月工资为基数，2016年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费2151348元；离退休人员经费571284元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为156136.8元；

（2）社会保障支出：企业离退休人员遗属生活困难补助750000元，失业保险400000元，工伤保险600000元，机关事业单位养老保险财政配套105410000元，企业职工养老保险县级配套2610000元。

（3）公用经费：全年核定116000元；

2、专项经费100000元，其中：

（1）社会保险业务经费100000元。

　  3、非税收入

　　2018年本部门无涉及非税收入。

　  4、政府性基金预算支出

2018年机关无政府采购预算。

　　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

　　2.公务接待费1800元，比2017年预算减少59元，下降3.28%，下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

　　3、公务用车购置及运行维护费7600元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费7600元），比2017年预算减少100元，下降1.32%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4、机关运行经费116000元，与上年增加了12000元,原因是人员增加。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、政府采购情况

　　2018年机关无政府采购预算。

　　2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为315400元。

3、部门绩效评价进展情况

　　2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年合水县社会保险事业管理中心预算公开表