合水县人民政府

根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

一、单位职责

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、结核病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查工作。

10、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

12、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

13、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

二、公共财政收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，县财政局下达我单位收入预算3665793.60元，较上年有所增加。

三、公共预算财政支出

核定我单位全年支出预算3665793.60元，较上年有所增加，其中：

1、基本支出3515793.60元

（1）人员经费：以2018年1月工资为基数，2016年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费2268424元；离退休人员经费979716元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定金支出合计）163653.60元。

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳。

（3）公用经费：全年核定104000元；

2、专项经费150000元，其中：

（1）地方病防治经费50000元。

（2）水质检测费100000元。

四、三公经费预算

根据年初你单位上报的三公经费预算，现核定你单位“三公”经费2.4万元，其中：公务用车运行费1.3万元；公务接待1.1万元。“三公”经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附件：

合水县疾控中心2018年预算公示表.xls